——2024年1月24日在重慶市沙坪壩區青木關(guān)鎮第二十屆人民代表大會(huì )

第七次會(huì )議上

青木關(guān)鎮財政辦公室負責人 ?付婧

各位代表：

我受青木關(guān)鎮人民政府的委托，現向大會(huì )報告青木關(guān)鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案，請予以審查。

一、2023年財政預算執行情況

2023年，在鎮黨委的堅強領(lǐng)導下，在區財政局、審計局等部門(mén)的專(zhuān)業(yè)指導下，按照全區過(guò)“緊日子”要求，牢守“三?！保ū９べY、保運行、保民生）底線(xiàn)，嚴格執行預算，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)。

（一）2023年財政預算執行情況

1.一般公共預算

一般公共預算支出5239.66萬(wàn)元，較上年增加15.99%。其中：

——一般公共服務(wù)支出1430.41萬(wàn)元。主要用于：機關(guān)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等運轉支出；安全生產(chǎn)、平安建設、消防應急管理、黨組織建設、人大工作等常年性項目支出。

——公共安全支出5.15萬(wàn)元。主要用于：基層公共法律服務(wù)。

——科學(xué)技術(shù)支出11.00萬(wàn)元。主要用于：科普知識普及活動(dòng)。

——文化旅游體育與傳媒支出159.03萬(wàn)元。主要用于：事業(yè)單位人員經(jīng)費、運行經(jīng)費、黨員遠程教育、滴翠農民文學(xué)館免費開(kāi)放、地區文化中心等公益文化場(chǎng)所運行、文化惠民；教育慰問(wèn)；群眾體育、社區健身器材購置及維護等。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出1150.60萬(wàn)元。主要用于：事業(yè)單位人員經(jīng)費、運行經(jīng)費、退休人員經(jīng)費等；落實(shí)就業(yè)政策、加快推動(dòng)大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新；落實(shí)臨時(shí)生活困難救助等專(zhuān)項救助制度及擁軍優(yōu)屬、撫恤等。

——衛生健康支出210.53萬(wàn)元。主要用于：行政事業(yè)單位醫療保險和補助、城鎮居民基本醫療保險補助、醫療救助等。

——節能環(huán)保支出22.00萬(wàn)元。主要用于：轄區生態(tài)示范鎮創(chuàng )建、新冠疫情防控等。

——城鄉社區支出926.07萬(wàn)元。主要用于：場(chǎng)鎮配套設施改造及環(huán)境打造、違法建筑整治等建設項目、市政綠化、垃圾分類(lèi)、場(chǎng)鎮維護與管理、清掃保潔、城管執法等。

——農林水支出517.85萬(wàn)元。主要用于：保障農業(yè)、林業(yè)、水利、農村扶貧和農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等支出；深入推進(jìn)鄉村振興，扎實(shí)推進(jìn)農村人居環(huán)境整治；進(jìn)一步深化河長(cháng)制工作；全面深化農村改革，推進(jìn)現代都市農業(yè)發(fā)展，推進(jìn)高標準農田建設，提高農產(chǎn)品質(zhì)量；加強森林和公益林管護；保障農村生產(chǎn)生活用水安全，維護水生態(tài)環(huán)境安全。

——交通運輸支出448.63萬(wàn)元。主要用于四好農村路建設，轄區公路管理維護、更新改造護欄等。

——資源勘探工業(yè)信息支出57.09萬(wàn)元。主要用于重慶青鵬水泥有限公司退休職工工資及補貼。

——住房保障支出123.25萬(wàn)元。主要用于：住房公積金、住房補貼等住房保障支出。

——災害防治及應急管理支出178.05萬(wàn)元。主要用于：災害風(fēng)險預防整治、專(zhuān)職消防隊經(jīng)費、地質(zhì)災害防治等。

2.政府性基金

政府性基金預算支出313.69萬(wàn)元，較上年增加10.73%。其中：

——城鄉社區支出297.39萬(wàn)元。主要用于陶瓷廠(chǎng)小區改造項目，不穩定斜坡治理、危巖排危除險工程項目、青木溪流域污水支管改造項目等。

——農林水支出6.00萬(wàn)元，主要用于河流清漂作業(yè)項目。

——其他支出10.30萬(wàn)元，主要用于我鎮養老服務(wù)站運行、青少年公益性活動(dòng)。

3.“三公”經(jīng)費支出情況與分析

2023年，我鎮“三公”經(jīng)費支出13.74萬(wàn)元，比2023年預算減少9.27萬(wàn)元，比2022年決算增加2.98萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，主要是2023年我鎮無(wú)因公出國出境事務(wù)；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2023年預算減少2.21萬(wàn)元，與2022年決算持平，主要原因是按照中央八項規定精神，嚴格控制支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費12.51萬(wàn)元，比2023年預算增加1.71萬(wàn)元，比2022年決算增加1.75萬(wàn)元，主要原因是我鎮車(chē)輛使用年限久（有2輛車(chē)使用年限13年，已達到報廢標準）、里程總量多（有2輛車(chē)里程超過(guò)了25萬(wàn)公里）、維修率高。此外，鄉村振興、違建拆除等重點(diǎn)工作任務(wù)較重，業(yè)務(wù)部門(mén)用車(chē)頻率高，也一定程度導致運行維護費增加；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年決算持平，比2023年預算減少10萬(wàn)元，主要原因是2023年我鎮預算需購買(mǎi)一輛公務(wù)車(chē)，但實(shí)際運行時(shí)因經(jīng)費縮減，未采購。

（二）2023年財政主要工作

1.努力開(kāi)源減輕資金壓力。在全區財力吃緊的形勢下，鎮財政收支缺口大，一是梳理現存國有資產(chǎn)，按其現有狀況、所在位置，進(jìn)行合理出租，保障國有資產(chǎn)“物盡其用”，積極盤(pán)活現存國有資產(chǎn)，實(shí)現房屋等出租收入56.19萬(wàn)元。二是積極協(xié)調財政局，完成生態(tài)搬遷地票收益555.75萬(wàn)元。三是組織各辦公室千方百計增加非稅收入，2023年我鎮完成非稅收入671.91萬(wàn)元并上繳國庫，獲得區非稅收入激勵638萬(wàn)元，存量稅收激勵37萬(wàn)元。

2.科學(xué)調度資金保障重點(diǎn)工作。一是全面統籌安排資金，確保重點(diǎn)項目有序開(kāi)展。積極協(xié)調上級主管部門(mén)，落實(shí)鄉村振興人居環(huán)境整治項目經(jīng)費101.52萬(wàn)元，2019-2021年四好農村公路建設資金363.27萬(wàn)元，青木溪流域污水支管改造資金167.22萬(wàn)元，末端管網(wǎng)改造工程款74.73萬(wàn)元，老舊小區消防改造88.02萬(wàn)元，不穩定斜坡治理資金79.59萬(wàn)元，陶瓷廠(chǎng)小區改造費用51.08萬(wàn)元。二是保障基本民生資金落實(shí)到位，做好弱勢群體幫扶工作。全年支付星緣小組失獨家庭活動(dòng)經(jīng)費2.24萬(wàn)元，殘疾人居家托養、醫療救助經(jīng)費5.47萬(wàn)元，低保、特困電費補貼1.3萬(wàn)元，生育關(guān)懷補助3.36萬(wàn)元，幫扶工作正常有序開(kāi)展。三是全面梳理疫情防控開(kāi)支情況，做好疫情防控掃尾工作。完成疫情尾款支付213.41萬(wàn)元（其中有100萬(wàn)元為我鎮爭取到的上級資金代為支付）。

3.夯實(shí)國有資產(chǎn)管理數據。一是摸清房屋資產(chǎn)46處(其中2處登記在機關(guān)事務(wù)局名下)，房屋建筑面積合計16526.80平方米，其中自用12976.97平方米，出租781.37平方米，閑置2768.46平方米，所有房屋資產(chǎn)均已入賬。二是統計土地資產(chǎn)7處，土地資產(chǎn)面積合計16013.58平方米，其中自用11347平方米，閑置4666.58平方米。三是梳理我單位管養公路資產(chǎn)264處，里程合計103.05公里。四是清查水利設施資產(chǎn)1處，為青木河道綜合治理工程，長(cháng)度5.43公里。

各位代表，過(guò)去一年，我鎮在鎮黨委的堅強領(lǐng)導下，努力克服經(jīng)濟下行壓力持續加大、收入增長(cháng)乏力等不利因素，積極提升財政政策效能，在保障民生、安全和推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展等領(lǐng)域持續發(fā)力，為全鎮經(jīng)濟社會(huì )大局穩定提供了堅實(shí)的財力保障。

二、2024年財政收支預算

（一）財政工作指導思想

堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，全面落實(shí)市委六屆歷次全會(huì )、市委經(jīng)濟工作會(huì )議和區委十三屆歷次全會(huì )、區委經(jīng)濟工作會(huì )議精神，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，加大財政資源統籌力度，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)，強化預算剛性約束，切實(shí)防范財政風(fēng)險；預算安排與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調，與財力狀況相匹配，嚴禁“寅吃卯糧”，確保年度收支平衡、運行平穩，為建設現代化新青木關(guān)提供堅實(shí)財力保障。

（二）預算編制原則

按照全市、全區黨政機關(guān)“過(guò)緊日子”要求，我鎮2024年預算堅持“以收定支、勤儉節約、量力而行、不列赤字”的基本原則，堅持預算優(yōu)先“保工資、保運轉、?；久裆?，圍繞重大戰略決策部署任務(wù)清單，加強項目和資金整合，大力壓減非急需、非剛性支出，“三公”經(jīng)費預算較上年“只減不增”，在緊平衡的基礎上，堅持“零增長(cháng)”的預算編制原則。

（三）財政收支預算

2024年全鎮一般公共預算財政撥款收入2170.55萬(wàn)元，其中基本支出1564.29萬(wàn)元，較上年增長(cháng)15.26%，主要是新增陶瓷廠(chǎng)代管撤停企業(yè)人員經(jīng)費95.26萬(wàn)元，臨聘人員經(jīng)費133.78萬(wàn)元，減少運轉經(jīng)費21.96萬(wàn)元；項目支出354萬(wàn)元，較上年壓減40%，相應安排支出2170.55萬(wàn)元。其中：

——一般公共服務(wù)支出916.13萬(wàn)元；

——文化體育與傳媒支出85.93萬(wàn)元；

——社會(huì )保障和就業(yè)支出393.87萬(wàn)元；

——衛生健康支出76.14萬(wàn)元；

——城鄉社區事務(wù)支出388.34萬(wàn)元；

——農林水事務(wù)支出163.6萬(wàn)元；

——資源勘探工業(yè)信息等支出56.09萬(wàn)元；

——住房保障支出90.43萬(wàn)元。

（四）“三公”經(jīng)費預算說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算10.52萬(wàn)元，較2023年下降12.49萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，較上年下降2.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費10.52萬(wàn)元，較上年下降0.28萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元。

三、2024年財政重點(diǎn)工作

（一）多渠道開(kāi)源，努力增收。一是主動(dòng)捕捉資金扶持政策，找準與青木關(guān)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展的結合點(diǎn)，積極“包裝”項目，為項目資金爭取創(chuàng )造條件，提升項目資金申報爭取成功率；二是加強與上級的聯(lián)系溝通，協(xié)調應撥資金及時(shí)劃撥到位，并確保及時(shí)支付；三是深入挖掘增收潛力，著(zhù)重加強盤(pán)活代管區級平臺公司及我鎮國有資源有償使用收入，行政事業(yè)性收費等重點(diǎn)項目的征管，努力做到應收盡收；四是提升服務(wù)企業(yè)能力，打造更優(yōu)營(yíng)商環(huán)境，增加我鎮新增、存量稅收激勵金。

（二）優(yōu)化支出結構，確保重點(diǎn)支出需要。堅決貫徹“一要吃飯，二要建設，三要科學(xué)發(fā)展”的理財方針，合理調整支出結構，明確支出保障次序，保工資，保運轉，保重點(diǎn)。一是繼續堅持勤儉節約和“有保有壓”的原則，嚴格控制一般性支出增長(cháng)和各種預算追加，確保機關(guān)的正常運轉。二是堅持優(yōu)先保障民生支出的原則，加大教育、農業(yè)、衛生、社會(huì )保障等事業(yè)投入力度，確保我鎮各項重點(diǎn)工作的順利開(kāi)展。三是科學(xué)統籌調度資金，合理拉長(cháng)支付時(shí)間線(xiàn)，以此緩解支付矛盾。

（三）加強村財監管，確保資金運行規范。根據全市對村財管理要求的提高，我辦擬組織財政，紀委，農服，規建等部門(mén)于24年初對5個(gè)村集體經(jīng)濟組織開(kāi)展財務(wù)收支、“三資”管理及運行、合同簽訂及履約等在內的內部審計，同時(shí)將開(kāi)展該審計工作作為常態(tài)化監督項目列入每年內審工作計劃。切實(shí)防范村級集體經(jīng)濟財政資金使用風(fēng)險，促進(jìn)村級集體經(jīng)濟持續穩定發(fā)展。

（四）強化國有資產(chǎn)管理，維護國資完整和保值增值。一是抓制度建設，重責任落實(shí)。更新關(guān)于國有資產(chǎn)管理和固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度，突出資產(chǎn)管理部門(mén)的主體責任，進(jìn)一步規范資產(chǎn)配置、使用、處置、收益等環(huán)節管理。二是抓日常監管，重流程控制。運用好沙區行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統和沙坪壩智能資產(chǎn)管理系統，嚴把資產(chǎn)配置“入口關(guān)”和資產(chǎn)處置“出口關(guān)”，優(yōu)化在用資產(chǎn)管理，做好節支節流，防止國有資產(chǎn)流失。三是抓資產(chǎn)盤(pán)活，重效益提升。加大存量國有資產(chǎn)盤(pán)活處置，重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)梳理低效閑置資產(chǎn)，靈活運用招租、委托運營(yíng)等方式，分批盤(pán)活資產(chǎn)、挖掘低效資產(chǎn)價(jià)值，實(shí)現國有資產(chǎn)綜合效益最大化。

各位代表，2024年是全面貫徹黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，也是落實(shí)“十四五”規劃目標的攻堅之年。在這一重要節點(diǎn)，我們將繼續堅持以黨的二十大精神為引領(lǐng)，堅持黨的全面領(lǐng)導，嚴格落實(shí)本次會(huì )議對財政工作提出的各項要求，主動(dòng)接受鎮人大的監督指導，堅持依法理財，科學(xué)理財，民主理財，確保財政資金用到刀刃上，以更高的標準，更嚴的要求，更實(shí)的舉措，全力以赴為建設生態(tài)富裕文明美麗的青木關(guān)做出新的貢獻。

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