一、2022年財政預算執行情況

2022年，在鎮黨委的堅強領(lǐng)導下，在區財政局、審計局等部門(mén)的專(zhuān)業(yè)指導下，按照全區過(guò)“緊日子”要求，牢守“三?！保ū９べY、保運行、保民生）底線(xiàn)，嚴格執行預算，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)。

（一）2022年財政預算執行情況

1.一般公共預算

一般公共預算支出4517.36萬(wàn)元，較上年下降11.54 %

——一般公共服務(wù)支出1173.35萬(wàn)元。主要用于：機關(guān)在職人員工資、津補貼、公用經(jīng)費等運轉支出；安全生產(chǎn)、平安建設、消防應急管理、黨組織建設、人大工作等常年性項目支出。

——文化體育與傳媒支出117.49 萬(wàn)元。主要用于：文化服務(wù)中心在職人員工資津補貼、黨員遠程教育、滴翠農民文學(xué)館免費開(kāi)放、地區文化中心等公益文化場(chǎng)所運行、文化惠民；教育慰問(wèn)；群眾體育、社區健身器材購置及維護等。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出1080.73萬(wàn)元。主要用于：全鎮退休人員經(jīng)費；落實(shí)就業(yè)政策、加快推動(dòng)大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新；落實(shí)臨時(shí)生活困難救助等專(zhuān)項救助制度及擁軍優(yōu)屬、撫恤等。

——衛生健康支出65.11萬(wàn)元。主要用于：行政事業(yè)單位醫療保險和補助、城鎮居民基本醫療保險補助、醫療救助等。

——城鄉社區支出1053.03萬(wàn)元。主要用于：場(chǎng)鎮配套設施改造及環(huán)境打造等建設項目、市政綠化、垃圾分類(lèi)、場(chǎng)鎮維護與管理、清掃保潔、城管執法等。

——農林水支出526.85萬(wàn)元。主要用于：保障農業(yè)、林業(yè)、水利、農村扶貧和農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等支出；深入推進(jìn)鄉村振興，扎實(shí)推進(jìn)農村人居環(huán)境整治；進(jìn)一步深化河長(cháng)制工作；全面深化農村改革，推進(jìn)現代都市農業(yè)發(fā)展，推進(jìn)高標準農田建設，提高農產(chǎn)品質(zhì)量；加強森林和公益林管護；保障農村生產(chǎn)生活用水安全，維護水生態(tài)環(huán)境安全。

——交通運輸支出242.53萬(wàn)元。主要用于工農壩大橋公路改道、2019年四好農村公路建設等。

——資源勘探工業(yè)信息支出62.29萬(wàn)元。主要用于重慶青鵬水泥有限公司退休職工工資及補貼。

——住房保障支出100.11萬(wàn)元。主要用于：行政事業(yè)單位人員住房公積金。

——災害防治及應急管理支出95.87萬(wàn)元。主要用于：災害風(fēng)險預防整治。

2.政府性基金

政府性基金預算支出283.28萬(wàn)元，較上年減少77.17%。其中：

——城鄉社區支出221.59萬(wàn)元。主要用于特色小鎮建設，包括青東路片區環(huán)境綜合整治項目、水災房片區環(huán)境綜合整治項目、老舊小區消防設施改造項目等。

——其他支出61.69萬(wàn)元。主要用于我鎮養老服務(wù)中心建設。

3.“三公”經(jīng)費支出情況與分析

2022年，我鎮“三公”經(jīng)費支出10.76萬(wàn)元，比2022年預算減少8.24萬(wàn)元，比2021年決算減少3.07萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，主要是2022年我鎮無(wú)因公出國出境事務(wù)；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2022年預算減少8.2萬(wàn)元，比2021年決算減少0.2萬(wàn)元，主要原因是按照中央八項規定精神，嚴格控制支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費10.76萬(wàn)元，比2022年預算減少0.04萬(wàn)元，比2021年決算減少2.87萬(wàn)元，主要原因是2022年我鎮報廢一輛公車(chē)減少車(chē)輛運行費用；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2020年持平。

（二）2022年財政主要工作

1.全力保障疫情防控。2022年是疫情防控艱難的一年，財政辦為全鎮疫情防控提供優(yōu)質(zhì)的后勤保障。建立物資保障微信群，暢通物資需求渠道，促使溝通更高效便捷；深入市場(chǎng)了解防疫物資價(jià)格，找尋優(yōu)質(zhì)供貨商供貨，確保防疫后勤保障不斷檔；積極溝通區級部門(mén)，獲得區財政局、區經(jīng)信委、區交通局等多部門(mén)的資金和防疫物資支援；改善領(lǐng)取發(fā)放方式，采取為村、社區及各卡點(diǎn)配送防疫物資，提高物資發(fā)防效率。全年爭取上級部門(mén)防疫資金174萬(wàn)元，自籌資金222萬(wàn)元，共支付疫情防控資金396萬(wàn)元。

2.全力改善基本民生。臨時(shí)救助19戶(hù)困難群眾，發(fā)放救助金9.15萬(wàn)元。為173戶(hù)低保家庭、22戶(hù)特困家庭、8戶(hù)五保家庭，發(fā)放電費補貼1.27萬(wàn)元；為18名殘疾人發(fā)放醫療救助金5.04萬(wàn)元；為30名殘疾人發(fā)放居家托養補貼2.55萬(wàn)元；為42名非公職人員發(fā)放持證評定費補貼0.64萬(wàn)元；為1名殘疾人發(fā)放創(chuàng )業(yè)扶持補貼0.2萬(wàn)元；為3名貧困學(xué)生發(fā)放生活救助補貼0.12萬(wàn)元。

3.全力建設基礎設施。投入資金947萬(wàn)元改造污水末端管網(wǎng)13公里，將2500余個(gè)污染源接入市政污水主管道，新修雨水邊溝0.6公里；投入資金170萬(wàn)元鋪裝關(guān)口村村委會(huì )廣場(chǎng)1800㎡、載種綠植、安裝附屬設施，修建休閑亭、洗衣槽等；投入資金90萬(wàn)元整治提升石碾橋村新龍灣社17棟農房風(fēng)貌；投入113萬(wàn)元，建設森林防火檢查站及防火守卡，保障森林資源安全。

各位代表，2022年鎮財政全面依法理財，扎實(shí)做好各項工作，我鎮預算執行情況總體較好，財政收支總體平穩、支出結構不斷優(yōu)化、管理水平穩步提高，較好地服務(wù)了全鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局。

二、2023年財政收支預算

（一）財政工作指導思想

堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著(zhù)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好地統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，更好地統籌發(fā)展和安全，持續做好“六穩”“六?！惫ぷ?，持續改善民生。堅持勤儉節約，全面落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，科學(xué)統籌財政資源，為加快建設生態(tài)富裕文明美麗的青木關(guān)提供堅實(shí)財力保障。

1. 預算編制原則

根據《沙坪壩區區級預算管理辦法》要求，按照“量入為出、收支平衡、講求績(jì)效”的原則編制。堅持預算優(yōu)先“?；久裆?、保工資、保運轉”，明確“項目區定”，強化項目管理，大力壓減非必要、非剛性支出。

（二）財政收支預算

2023年全鎮一般公共預算財政撥款收入2164.38萬(wàn)元，其中預算資金新增三類(lèi)人員59.74萬(wàn)元、消防協(xié)管員8萬(wàn)元，市政執法協(xié)管員69.5萬(wàn)元，較上年增加92萬(wàn)元。另2022年結轉項目資金388.71萬(wàn)元。故2023年預計財力為2553.09萬(wàn)元，相應安排支出2553.09萬(wàn)元。

——一般公共服務(wù)支出866.66萬(wàn)元；

——文化體育與傳媒支出73.24萬(wàn)元；

——社會(huì )保障和就業(yè)支出390.98萬(wàn)元；

——衛生健康支出76.77萬(wàn)元；

——城鄉社區事務(wù)支出767.59萬(wàn)元；

——農林水事務(wù)支出176.82萬(wàn)元；

——交通運輸支出45.99萬(wàn)元；

——資源勘探工業(yè)信息等支出59.74萬(wàn)元；

——住房保障支出86.97萬(wàn)元；

——國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.03萬(wàn)元；

——災害防治及應急管理支出8.00萬(wàn)元；

——其他支出0.30萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費預算說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算20.8萬(wàn)元，比2022年增加1.76萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)接待費2.21萬(wàn)元，較2022年下降6.03，公務(wù)用車(chē)運行維護費10.8萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)購置費10萬(wàn)元，較2022年增加10萬(wàn)元。

三、2023年財政重點(diǎn)工作

（一）科學(xué)統籌資金，嚴格預算執行

按照保工資、保運轉、保重點(diǎn)的順序，科學(xué)調度資金，妥善安排支出。一是嚴格執行人大審議確定的2023年財政預算，規范資金使用流程，做好資金使用績(jì)效評估。二是細化支出項目，嚴格預算約束，建立支出預算執行責任制度，提高預算編制和執行的嚴肅性。三是自覺(jué)依法接受人大、審計監督，認真整改審計發(fā)現的問(wèn)題，不斷提高財政管理水平。

1. 注重開(kāi)源節流，強化收支平衡

2023年仍然是“過(guò)緊日子”的一年，開(kāi)源節流尤為重要。一是加強非稅收入征管，嚴格以票管費，積極實(shí)施非稅收入收繳改革，規范收繳程序，分批將本級在預算外管理的非稅收入納入財政預算管理。二是優(yōu)化支出結構，大力壓縮一般性支出，嚴格控制新增建設項目，繼續堅持財力向重點(diǎn)領(lǐng)域和民生傾斜。三是加快支出進(jìn)度，提高預算支出執行的均衡性，健全科學(xué)生財、聚財、用財的管理機制。

（三）規范資金管理，提升管理水平

全國財政預算一體化系統已運行一年，總結經(jīng)驗補足短板。一是開(kāi)展財務(wù)知識培訓，就計劃申報、報銷(xiāo)填寫(xiě)、支付流程等內容組織機關(guān)、村、社區干部進(jìn)行系統學(xué)習。二是嚴格資金月計劃申報，根據資金數額、到位情況及支付需求精細科學(xué)統籌調度資金。三是及時(shí)對接資金管理部門(mén)，按支付資金性質(zhì)分類(lèi)兌付支付款項。

各位代表，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規劃承上啟下的關(guān)鍵一年，我們將以黨的二十大精神為引領(lǐng)，在鎮黨委的堅強領(lǐng)導下，按照本次會(huì )議對財政工作提出的各項要求，主動(dòng)接受鎮人大的監督指導，全力做好各項財政工作，為建設生態(tài)富裕文明美麗的青木關(guān)做出新的貢獻。