| 索引號： | 11500106009290438E/2021-01615 | 信息分類(lèi)名稱(chēng)： | 財政/財政預算、決算 | ||
| 發(fā)布機構： | 沙坪壩區財政局 | 生成日期： | 2021-12-21 | 發(fā)布日期： | 2021-12-21 |
| 名稱(chēng)： | 沙坪壩區青木關(guān)鎮人民政府關(guān)于青木關(guān)鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的報告 | ||||
| 文號： | 主題詞： | ||||
各位代表：
受青木關(guān)鎮人民政府的委托向大會(huì )報告青木關(guān)鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案，請予以審查。
一、2021年財政預算執行情況
2021年，我們在鎮黨委的堅強領(lǐng)導下，在區財政局、審計局等部門(mén)的精心指導下，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，牢守“三?！保ū９べY、保運行、保民生）底線(xiàn)，扎實(shí)推進(jìn)各項工作，高質(zhì)量地完成了各項工作任務(wù)。
（一）2021年財政預算執行情況
1.一般公共預算
一般公共預算支出預計5106.7萬(wàn)元，較上年下降14.13 %
——一般公共服務(wù)支出預計1378.63萬(wàn)元。主要用于：機關(guān)運轉支出；安全生產(chǎn)、平安建設、消防應急管理、黨組織建設、人大工作等常年性項目支出。
——文化體育與傳媒支出預計143 萬(wàn)元。主要用于：黨員遠程教育、滴翠農民文學(xué)館免費開(kāi)放、地區文化中心等公益文化場(chǎng)所運行、文化惠民；教育慰問(wèn)；群眾體育、社區健身器材購置及維護等。
——社會(huì )保障和就業(yè)支出預計992.78萬(wàn)元。主要用于：全鎮退休人員經(jīng)費；落實(shí)就業(yè)政策、加快推動(dòng)大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新；落實(shí)臨時(shí)生活困難救助等專(zhuān)項救助制度及擁軍優(yōu)屬、撫恤等。
——衛生健康支出預計82.13萬(wàn)元。主要用于：行政事業(yè)單位醫療保險和補助、城鎮居民基本醫療保險補助、醫療救助等。
——城鄉社區支出預計713.7萬(wàn)元。主要用于：場(chǎng)鎮配套設施改造及環(huán)境打造等建設項目、市政綠化、垃圾分類(lèi)、場(chǎng)鎮維護與管理、清掃保潔、城管執法等。
——農林水支出預計1145.26萬(wàn)元。主要用于：保障農業(yè)、林業(yè)、水利、農村扶貧和農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等支出；深入推進(jìn)鄉村振興，扎實(shí)推進(jìn)農村人居環(huán)境整治；進(jìn)一步深化河長(cháng)制工作；全面深化農村改革，推進(jìn)現代都市農業(yè)發(fā)展，推進(jìn)高標準農田建設，提高農產(chǎn)品質(zhì)量；加強森林和公益林管護；保障農村生產(chǎn)生活用水安全，維護水生態(tài)環(huán)境安全。
——交通運輸支出預計284.51萬(wàn)元。主要用于工農壩大橋公路改道、2019年四好農村公路建設等。
——資源勘探工業(yè)信息支出預計10.39萬(wàn)元。主要用于重慶青鵬水泥有限公司退休職工工資及補貼。
——其他自然資源事務(wù)支出預計56.8萬(wàn)元。主要用于國土綠化。
——住房保障支出預計181.97萬(wàn)元。主要用于：行政事業(yè)單位人員住房公積金。
——災害防治及應急管理支出預計118.16萬(wàn)元。主要用于：災害風(fēng)險預防整治。
2.政府性基金
政府性基金預算支出預計1241.01萬(wàn)元，較上年增長(cháng)2.28%。其中：
——城鄉社區支出預計1158.43萬(wàn)元。主要用于特色小鎮建設，包括青東路片區環(huán)境綜合整治項目、水災房片區環(huán)境綜合整治項目、老舊小區消防設施改造項目、2017年農村公路項目等。
——其他支出預計82.58萬(wàn)元。主要用于我鎮養老服務(wù)中心建設。
3.“三公”經(jīng)費支出情況與分析
2021年，我鎮“三公”經(jīng)費支出13.83萬(wàn)元，比2021年預算減少5.9萬(wàn)元，比2020年決算增加4.22萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，主要是2021年我鎮無(wú)因公出國出境事務(wù)；公務(wù)接待費0.2萬(wàn)元，比2020年決算減少0.18萬(wàn)元，主要原因是按照中央八項規定精神，嚴格控制支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費13.63萬(wàn)元，比2020年決算增加4.41萬(wàn)元，比2021年預算增加1.63萬(wàn)元，主要原因是2021年我鎮司法車(chē)未占用我鎮公務(wù)車(chē)量編制，導致預算減少但實(shí)際支出仍在我鎮，另有一輛20年調入的公務(wù)車(chē)，因使用年限長(cháng)、行駛里程已達20萬(wàn)公里以上，維修費用逐年增加；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2020年持平。
（二）2021年財政主要工作
1.全力保障疫情防控。在疫情依然嚴峻的形勢下，財政辦服務(wù)大局，加強資金統籌，黨委、政府部署到哪里，財政資金就跟進(jìn)到哪里，全力保障疫情防控支出需求，全年共投入19.018萬(wàn)元用于疫情防控物資和設備采購。
2.細化財政審計監管。一是為深入貫徹落實(shí)沙財政發(fā)〔2021〕7、8、9號文件精神，規范行政事業(yè)單位和村社區財務(wù)報銷(xiāo)，同時(shí)結合巡察整改和審計檢查結果，財政辦不斷完善財務(wù)管理制度，修訂完善《青木關(guān)鎮農村集體“三資”管理制度》、《青木關(guān)鎮財務(wù)內控實(shí)施方案》、《青木關(guān)鎮工程項目管理辦法》，切實(shí)提高內控管理水平，有效保障各項工作平穩推進(jìn)；二是落實(shí)區審計局關(guān)于內部審計責任要求，制定《青木關(guān)鎮內部審計制度》及《青木關(guān)鎮進(jìn)一步加強內部審計工作實(shí)施方案》，建立健全機關(guān)、下屬企事業(yè)單位、村集體經(jīng)濟組織的內部監督機制，更好地發(fā)揮內部審計在規范單位內部管理、完善內部控制、防范內部風(fēng)險和提質(zhì)增效等方面的積極作用；三是開(kāi)展好財務(wù)工作業(yè)務(wù)培訓，組織村（社區）、機關(guān)各部門(mén)對財務(wù)審批、內部控制和各項財務(wù)開(kāi)支標準進(jìn)行系統解讀，并逐條分析前期政治巡查、四部門(mén)聯(lián)合分片檢查中存在的問(wèn)題，對標對表現行財務(wù)制度，提出報銷(xiāo)注意要點(diǎn)，以更好推動(dòng)我鎮財務(wù)規范化建設；四是落實(shí)區委巡查反饋問(wèn)題再整改要求，對我鎮涉及的現金管理、工程項目管理不規范等多個(gè)問(wèn)題深入排查，落實(shí)整改并建立長(cháng)效機制。
3.樹(shù)立底線(xiàn)思維，保財政可持續。一是切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€(xiàn)。進(jìn)一步壓緊壓實(shí)鎮級主體責任，堅持“三?！敝С鲈陬A算安排和支出方面的優(yōu)先順序。二是強化審查監控機制。對鎮級“三?！鳖A算進(jìn)行全面審核，防止出現“三?！比笨?，并加強“三?！敝С鰟?dòng)態(tài)監控和風(fēng)險預警。三是切實(shí)加強財政承受能力論證和預算評審，堅持民生支出精算平衡，合理制定民生支出標準，堅決防止搞過(guò)度福利化。四是進(jìn)一步規范預算執行管理，杜絕無(wú)預算或超預算支出。
4.持續保障和改善民生。為享受靈活就業(yè)社會(huì )保險補貼的57人發(fā)放補貼資金26.46萬(wàn)元；落實(shí)2020年度下半年公益性崗位社保補貼及崗位補貼3.05萬(wàn)元；審核辦理4家企業(yè)單位社保補貼1.78萬(wàn)元；辦理失業(yè)保險金申領(lǐng)56人，共計發(fā)放保險金88.47萬(wàn)元；完成醫療救助和計生特殊困難對象居民醫保資助參保1175人，救助金額32.9萬(wàn)元；發(fā)放低保金額133.67萬(wàn)元，特困人員30.2萬(wàn)元，老人營(yíng)養補貼34.5萬(wàn)元，困境兒童生活費4.06萬(wàn)元，殘疾人兩補貼18.48萬(wàn)元，殘疾人醫療救助補貼6.9萬(wàn)元，進(jìn)一步保障困難群眾生活；發(fā)放民政臨時(shí)救助6.47萬(wàn)元，用于困難群眾突發(fā)性疾病第一時(shí)間獲得救助。
5.不斷完善基礎設施建設。投入資金1574.4萬(wàn)元，推進(jìn)山水林田復綠工程，生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步提升；投入資金456.8萬(wàn)元，推進(jìn)農村公路建設，改善群眾交通出行條件；投入資金188.8萬(wàn)元，推進(jìn)袁家溝不穩定斜坡治理工程，保障群眾生命財產(chǎn)安全；投入51.7萬(wàn)元，改善197戶(hù)農村居民衛生狀況；投入35萬(wàn)，清理陳年垃圾及改造圈舍柴棚，栽植美人蕉，木春菊等，建設美麗宜居鄉村；投入20萬(wàn)元，開(kāi)展青木溪清漂保潔及日常河道管網(wǎng)維護等；投入11萬(wàn)元，開(kāi)展森林防火守卡及宣傳，保障森林資源及防火安全。
各位代表，在總結2021年工作的同時(shí)，我鎮財政面臨的困難和問(wèn)題依然很多，主要表現在：一是財政資金緊張，年底未使用的區級資金收回區財政統籌，同時(shí)2022年度我鎮預算總額大幅降低，減收增支矛盾更加突出、基礎設施建設資金需求巨大；二是為企業(yè)出謀劃策、培植地方財源，支持地方經(jīng)濟發(fā)展不夠，無(wú)新增高稅收企業(yè)入駐。針對這些問(wèn)題，我們將高度重視，認真分析，在工作中找出切實(shí)可行的辦法加以解決。
二、2022年財政收支預算
1.財政工作指導思想及預算編制要求
根據《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于貫徹落實(shí)第三次廉政工作會(huì )議精神任務(wù)分工的通知》嚴格落實(shí)“政府過(guò)緊日子10條”措施。嚴格管控建設類(lèi)項目、區外公務(wù)活動(dòng)項目、信息化建設項目、政府采購類(lèi)項目、各類(lèi)慰問(wèn)項目以及街鎮自建項目，預算經(jīng)費嚴格審核，資金優(yōu)先保障公用經(jīng)費和區委區政府確定的民生項目和基礎建設項目，不隨意提高民生保障標準。
2.財政收支預算
2022年全鎮一般公共預算財政撥款收入2072.38萬(wàn)元，較上年減少86.62萬(wàn)元（其中32.34萬(wàn)元為減少的2名司法編制人員工資及公用經(jīng)費）,預算外基數收入59.5萬(wàn)元（城管隊員工資），較上年下降9萬(wàn)元，其他非稅收入181.19萬(wàn)元，按照征收預期的90%安排支出是163.07萬(wàn)元，與上年持平，一般公共預算財力預計2294.95萬(wàn)元，相應安排支出2294.95萬(wàn)元。
支出項目主要是：
——一般公共服務(wù)844.87萬(wàn)元，
——文化旅游體育與傳媒114.96萬(wàn)元，
——社會(huì )保障和就業(yè)310.15萬(wàn)元，
——衛生健康支出31.33萬(wàn)元，
——住房保障59.68萬(wàn)元，
——城鄉社區支出710.12萬(wàn)元，
——農林水支出223.05萬(wàn)元，
——糧油物資儲備支出0.8萬(wàn)元。
3.“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費預算19.04萬(wàn)元，比2021年減少0.69萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)接待費8.24萬(wàn)元，與2021年持平，公務(wù)用車(chē)運行維護費10.8萬(wàn)元，比2021年減少1.2萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2021年持平。?????
三、2022年財政重點(diǎn)工作
1.注重資金效益，竭力加強財政監督
一是建立健全財政運行全過(guò)程的監督機制。要進(jìn)一步完善監督檢查和預算編制、預算執行相互協(xié)調機制，建立事前審查把關(guān)、事中跟蹤監控和事后檢查評價(jià)相結合的財政監督運行機制，促進(jìn)監督與管理相結合。二是不斷推進(jìn)財政監督檢查制度化、規范化。要及時(shí)制定年度監督檢查工作計劃，要將群眾關(guān)心、社會(huì )關(guān)注的重大政策貫徹落實(shí)情況，重點(diǎn)項目資金使用情況，改善民生投入等資金列為重點(diǎn)檢查內容，有計劃、有步驟地做好實(shí)施工作。三是自覺(jué)依法接受人大、審計監督，逐步細化報送人大審議的預算草案，認真整改審計發(fā)現的問(wèn)題，不斷提高財政管理水平。要繼續開(kāi)展《會(huì )計法》執法大檢查，切實(shí)提高會(huì )計信息質(zhì)量。要繼續加大票據審核力度，不斷提高核算水平。
2.注重收支管理，努力做大財政“蛋糕”
一是加強非稅收入征管，強化收支兩條線(xiàn)管理，嚴格以票管費，積極實(shí)施非稅收入收繳改革，規范收繳程序，分批將本級在預算外管理的非稅收入納入財政預算管理。二是優(yōu)化支出結構，嚴格預算執行。堅持開(kāi)源與節流并舉，大力壓縮一般性支出，嚴格控制財政供養人員增加，繼續堅持財力向重點(diǎn)領(lǐng)域和民生傾斜。細化支出項目，嚴格預算約束，建立支出預算執行責任制度，提高預算編制和執行的嚴肅性。三是加快支出進(jìn)度，提高預算支出執行的均衡性。按照保工資、保運轉、保重點(diǎn)的順序，加強資金調度，妥善安排支出。做好公務(wù)員津補貼、事業(yè)單位績(jì)效工資發(fā)放工作。完善專(zhuān)項資金管理辦法，健全科學(xué)生財、聚財、用財的管理機制。
各位代表:歷史照亮未來(lái)，征程未有窮期。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周?chē)?，高舉中國特色社會(huì )主義偉大旗幟，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”，自覺(jué)接受鎮人大的監督，努力做好各項財政工作，統籌抓好擴財源、優(yōu)結構、促改革、保民生、守底線(xiàn)等各項工作，推動(dòng)財政運行延續總體平穩良好態(tài)勢，為“十四五”開(kāi)好局、起好步作出新的更大貢獻。
四、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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