沙坪壩區青木關(guān)鎮2020年財政預算執行情況和

2021年財政預算草案的報告

——2021年1月29日在青木關(guān)鎮第十九屆人民代表大會(huì )

第十次會(huì )議上

各位代表：

受青木關(guān)鎮人民政府的委托，現將沙坪壩區青木關(guān)鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案提請大會(huì )審查。

一、2020年財政預算執行情況

2020年是全面建成小康社會(huì )和“十三五”規劃收官之年，我們在鎮黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在區財政局、審計局等部門(mén)的業(yè)務(wù)指導下，按照全區過(guò)“緊日子”的要求，牢守“三?！保ū９べY、保運行、保民生）底線(xiàn)，扎實(shí)推進(jìn)各項工作，高質(zhì)量地完成了各項工作任務(wù)。

（一）2020年財政預算執行情況

1.一般公共預算

2020年一般公共預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

（1）收入執行情況

2020年一般公共預算收入2168.65萬(wàn)元，與上年持平。

一般公共預算收入加上上級補助收入4043.98萬(wàn)元、上年結余634.88萬(wàn)元，收入合計6847.51萬(wàn)元。

（2）支出執行情況

一般公共預算支出5947.39萬(wàn)元，下降62.44%，加上上解上級支出93.76萬(wàn)元，結轉下年806.36萬(wàn)元，支出總計6847.51萬(wàn)元。其中：

——一般公共服務(wù)支出1561.62萬(wàn)元。主要用于：機關(guān)在職人員工資、津補貼、公用經(jīng)費等運轉支出；安全生產(chǎn)、平安建設、人口普查、消防應急管理、服務(wù)群眾專(zhuān)項、精神文明建設、人大工作等常年性項目支出。

——文化體育與傳媒支出168.16萬(wàn)元。主要用于：滴翠農民文學(xué)館免費開(kāi)放、地區文化中心等公益文化場(chǎng)所運行、文化惠民；教育慰問(wèn)；群眾體育、社區健身器材購置及維護等。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出813.60萬(wàn)元。主要用于：全鎮離退休人員經(jīng)費；落實(shí)就業(yè)政策、加快推動(dòng)大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新；落實(shí)臨時(shí)生活困難救助等專(zhuān)項救助制度及擁軍優(yōu)屬、撫恤等。

——衛生健康支出271.28萬(wàn)元元。主要用于：行政事業(yè)單位醫療保險和補助、城鎮居民基本醫療保險補助、醫療救助及計劃生育事務(wù)。

——城鄉社區支出672.64萬(wàn)元。主要用于：場(chǎng)鎮配套設施改造及環(huán)境打造等建設項目、場(chǎng)鎮維護與管理、清掃保潔、城管執法；場(chǎng)鎮燈飾建設等。

——農林水支出1510.13萬(wàn)元。主要用于：保障農業(yè)、林業(yè)、水利、農村扶貧和農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等支出；深入推進(jìn)鄉村振興，扎實(shí)推進(jìn)農村人居環(huán)境整治；進(jìn)一步深化河長(cháng)制工作；全面深化農村改革，推進(jìn)現代都市農業(yè)發(fā)展，推進(jìn)高標準農田建設，提高農產(chǎn)品質(zhì)量；加強森林和公益林管護；保障農村生產(chǎn)生活用水安全，維護水生態(tài)環(huán)境安全。

——交通運輸支出616.25萬(wàn)元。主要用于轄區四好公路建設。

——資源勘探工業(yè)信息支出15.35萬(wàn)元。主要用于轄區國有企業(yè)家屬職工“三供一業(yè)”補助。

——住房保障支出208.13萬(wàn)元。主要用于：行政事業(yè)單位人員住房公積金。

——災害防治及應急管理支出110.23萬(wàn)元。主要用于：災害風(fēng)險預防整治。

2.政府性基金

2020年政府性基金預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

（1）收入執行情況

政府性基金預算收入0萬(wàn)元，加上上級補助收入1461.49萬(wàn)元元，上年結余940.38萬(wàn)元，收入總計2401.87萬(wàn)元。

（2）支出執行情況

政府性基金預算支出1213.3萬(wàn)元，增長(cháng)158.98%，上解上級支出25.3萬(wàn)元，結轉下年1163.27萬(wàn)元，支出總計2401.87萬(wàn)元。其中：

——城鄉社區支出1157.06萬(wàn)元。主要用于特色小鎮建設，包括青東路片區環(huán)境綜合整治項目、管家橋村村委會(huì )環(huán)境改造項目、孝親文化園建設項目、水災房片區環(huán)境綜合整治項目、老舊小區消防設施改造項目等。

——其他支出56.24萬(wàn)元。主要用于我鎮養老服務(wù)中心建設。

3.“三公”經(jīng)費支出情況與分析

2020年，我鎮“三公”經(jīng)費支出9.61萬(wàn)元，比2020年預算減少8.57萬(wàn)元，比2019年決算減少2.78萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，主要是2020年我鎮無(wú)因公出國出境事務(wù)；公務(wù)接待費0.38萬(wàn)元，比2019年決算減少1.16萬(wàn)元，主要原因是按照中央八項規定精神，嚴格控制支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費9.22萬(wàn)元，比2019年決算增加2.12萬(wàn)元，比2020年預算增加1.12萬(wàn)元，主要原因是2020年天星橋街道調入我鎮一輛公務(wù)用車(chē)，導致運行維護費增加；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2020年持平。

（二）2020年財政主要工作

1.狠抓制度建設，強化財務(wù)監督

按照內控制度建設有關(guān)要求，結合我鎮工作實(shí)際，認真修訂優(yōu)化內控操作規程，完善內控制度體系建設，完成《青木關(guān)鎮財務(wù)內控實(shí)施方案》《青木關(guān)鎮采購管理辦法》《青木關(guān)鎮工程項目管理辦法》的修訂工作，為切實(shí)提高內控管理水平，有效保障各項工作平穩推進(jìn)打下基礎，更好地推動(dòng)我鎮財務(wù)規范化建設。

2.及時(shí)采購物資，保障疫情防控

為全面做好疫情防控物資保障工作，我鎮積極發(fā)揮作用，千方百計籌集疫情防控應急物資，共購買(mǎi)口罩64465個(gè)，體溫槍45個(gè)，酒精、水銀溫度計等防疫物資若干，并及時(shí)分配到疫情防控一線(xiàn)，全力保障轄區疫情防控一線(xiàn)人員防控物資需求。為有效應對可能出現的新冠肺炎疫情反彈，認真落實(shí)上級防控工作要求，多渠道、緊急籌措物資，全力保障防疫物資需求。

3.兜底困難群體，落實(shí)民生保障

加大財政投入力度，以需求為導向，保障和改善民生，不斷增強人民群眾的獲得感。全年及時(shí)足額發(fā)放殘疾人各類(lèi)補貼34.36萬(wàn)余元，臨時(shí)救助10.09萬(wàn)元；優(yōu)撫對象、殘疾軍人等各類(lèi)津補貼146.7萬(wàn)余元；城鄉最低生活補助98.48萬(wàn)余元，確保各項惠民政策落到實(shí)處。

4.完善基礎設施，打造文明青木關(guān)

投入資金555.02萬(wàn)元，推進(jìn)不穩定斜坡治理工程，保障群眾生命財產(chǎn)安全；投入資金1250.03萬(wàn)元，推進(jìn)四好公路建設，改善群眾交通出行；投入資金190萬(wàn)元，推進(jìn)我鎮水災房片區環(huán)境綜合改造，改善破損路面及雨污水處理口；投入資金978.52萬(wàn)元，對135棟老舊建筑消防設施進(jìn)行完善和改造。

各位代表，在總結2020年工作的同時(shí)，我鎮財政面臨的困難和問(wèn)題依然很多，突出表現在：經(jīng)濟形勢依然嚴峻，減收增支矛盾突出、基礎設施建設資金需求巨大。針對這些問(wèn)題，我們將高度重視，認真分析，在工作中找出切實(shí)可行的辦法加以解決。

二、2021年財政收支預算

（一）財政工作指導思想及預算編制要求

根據《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于貫徹落實(shí)第三次廉政工作會(huì )議精神任務(wù)分工的通知》將嚴格落實(shí)“政府過(guò)緊日子10條”措施。牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的思想，切實(shí)提高財政資金使用績(jì)效。嚴格執行“三公”經(jīng)費只減不增，進(jìn)一步壓減非剛性支出。預算編制以“三?！睘榛A，重點(diǎn)保障基本民生事項投入，堅決做到用政府的“緊日子”換來(lái)人民群眾的好日子。

（二）財政收支預算

2021年全鎮一般公共預算財政撥款收入2159萬(wàn)元，較上年下降9.65萬(wàn)元,預算外基數收入68.5萬(wàn)元（城管隊員工資），較上年上漲3.5萬(wàn)元，其他非稅收入181.19萬(wàn)元，與上年持平，一般公共預算財力預計2408.69萬(wàn)元，相應安排支出2408.69萬(wàn)元。

支出項目主要是：

——一般公共服務(wù)944.68萬(wàn)元，

——文化旅游體育與傳媒134.64萬(wàn)元，

——社會(huì )保障和就業(yè)333.38萬(wàn)元，

——衛生健康支出70.29萬(wàn)元，

——住房保障60.83萬(wàn)元，

——城鄉社區支出636.8萬(wàn)元，

——農林水支出228.07萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算19.73萬(wàn)元，比2020年增加1.55萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)接待費7.73萬(wàn)元，比2020年減少2.45萬(wàn)元，主要原因是按照實(shí)際情況減少公務(wù)接待費支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費12萬(wàn)元，比2020年增加4萬(wàn)元，主要原因是2020年天星橋街道調入我鎮一輛公務(wù)用車(chē)，導致運行維護費增加；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2020年持平。

三、2021年財政重點(diǎn)工作

（一）規范財政收支管理

一是剛性預算約束。堅決兜住“保工資、保運轉、?；久裆钡拙€(xiàn)，從緊從嚴審核項目開(kāi)展，切實(shí)增強預算約束力。對標對表市級和區級的要求，增強憂(yōu)患意識，細化過(guò)“緊日子”實(shí)施方案，保障收支平衡、優(yōu)化支出結構。二是加強財經(jīng)監督。探索創(chuàng )新財政、審計監督機制，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，對我鎮財政實(shí)行日常監督與重點(diǎn)審核相結合，積極助推我鎮財政規范化管理，有效提高財務(wù)管理水平。

（二）積極作為狠抓收入

一是調動(dòng)我鎮當家理財、發(fā)展經(jīng)濟的積極性，大力招商引資，積極培植財源。二是積極配合各部門(mén)爭取項目資金，增強鎮級財力。三是加強現有資產(chǎn)的運營(yíng)管理，規范非稅收入的征繳，增加非稅收入。

（三）加強干部隊伍歷練

對標“忠誠、擔當、專(zhuān)業(yè)、高效”新要求，注重實(shí)踐鍛煉，努力打造一支政治成熟、頭腦清醒、專(zhuān)業(yè)過(guò)硬、工作負責、敢于擔當的財政干部隊伍。一是全面加強黨的建設。落實(shí)全面從嚴治黨主體責任，認真開(kāi)展好“三會(huì )一課”“主題黨日”等組織活動(dòng)，加強意識形態(tài)領(lǐng)域管理，發(fā)揮黨員先鋒模范作用和支部戰斗堡壘作用，引導全體財政干部以堅定的政治立場(chǎng)和高度的責任感，全身心投入到青木關(guān)建設發(fā)展中。二是持續抓好業(yè)務(wù)培訓。利用市級、區級財務(wù)培訓以及財政人員繼續教育，全面提升專(zhuān)業(yè)素養，逐步增強價(jià)值感成就感，促進(jìn)干部思維、工作角色由財務(wù)向財政加速轉變。三是從嚴防控廉政風(fēng)險。認真貫徹落實(shí)好“一崗雙責”，全面梳理排查廉政風(fēng)險點(diǎn)，加強“以案四說(shuō)”和廉政宣傳教育。

各位代表，在“十四五”開(kāi)局之年，發(fā)揮好財政職能作用，推動(dòng)新征程開(kāi)好局、起好步，尤為關(guān)鍵。讓我們在鎮黨委的正確領(lǐng)導下，在鎮人大的監督下，認清形勢，堅定信心，與時(shí)俱進(jìn)，努力完成全年工作任務(wù)，為建設生態(tài)文明富裕青木關(guān)作出貢獻。