一、2019年財政預算執行情況

（一）預算收入執行情況

截至目前，2019年全年實(shí)現本級財政總收入為16300.88萬(wàn)元（含上級補助收入13773.43萬(wàn)元），主要包括以下三個(gè)方面：

一是一般預算財政撥款收入2348.05萬(wàn)元，二是非稅收入179.40萬(wàn)元，三是上級項目補助收入13773.43萬(wàn)元。包括：城市基礎設施建設資金468.50萬(wàn)元，縉云山生態(tài)搬遷資金8600萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)保護修復治理專(zhuān)項資金2213萬(wàn)元，特色小鎮市級補助資金1000萬(wàn)元，農村綜合改革資金652萬(wàn)元，市級城建資金400萬(wàn)元等。

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2019年預算收入情況表

單位：萬(wàn)元

?（二）預算支出執行情況

2019年全鎮財政支出16300.88萬(wàn)元。按功能分大類(lèi)支出項目情況是：

1.一般公共服務(wù)支出1595.33萬(wàn)元；

2.文化體育與傳媒支出257.43萬(wàn)元；

3.社會(huì )保障和就業(yè)支出546.25萬(wàn)元；

4.衛生健康支出57.12萬(wàn)元；

5.城鄉社區事務(wù)支出12112.40萬(wàn)元；

6.農林水事務(wù)支出1124.61萬(wàn)元；

7.金融支出30.74萬(wàn)元；

8.房保障支出545.20萬(wàn)元；

9.其他支出31.80萬(wàn)元。

以上收支相抵實(shí)現了財政收支平衡，預算執行良好。

各位代表，2019年財政預算工作雖然實(shí)現了收支平衡，但還是存在一些矛盾和問(wèn)題。主要表現在：新增企業(yè)數量少，稅收分成無(wú)明顯起色；一般預算資金被壓縮，剛性支出壓力增大；財政管理要適應新政府會(huì )計核算準則，財務(wù)精細化管理難度加大。下一步我們將正視這些問(wèn)題，在具體的工作中敢于擔當，爭取各級各部門(mén)的支持予以解決。

二、2020年財政預算草案

2020年預算安排和財政工作的總體要求：以深化財稅改革為抓手，貫徹落實(shí)執行新《預算法》，努力提高財政收入，嚴格審核財政支出，注重開(kāi)源節流，從招商引稅、非稅增收和項目性資金爭取上尋求突破，并優(yōu)化財政支出結構，在公務(wù)支出控制和項目資金管理上下功夫，保障鎮黨委、政府中心工作順利推進(jìn)。

2020年財政預算編制原則是：量入為出，收支平衡。

根據上述總體要求和原則，我們編制了2020年鎮級財政總預算草案。2020年財政預算支出是按照本輪財政體制支出調整數2233.65萬(wàn)元，非稅收入181.19萬(wàn)元，共計2414.84萬(wàn)元。全年財政一般預算支出2414.84萬(wàn)元，按功能分大類(lèi)支出項目情況是：

1.一般公共服務(wù)支出1133.16萬(wàn)元；

2.文化體育與傳媒支出129.75萬(wàn)元；

3.社會(huì )保障和就業(yè)支出241.17萬(wàn)元；

4.醫療衛生支出72.63萬(wàn)元；

5.城鄉社區事務(wù)支出495.21萬(wàn)元；

6.農林水事務(wù)支出286.08萬(wàn)元；

7.住房改革支出56.84萬(wàn)元。

三、完成2020年財政預算的主要措施

一是科學(xué)智慧創(chuàng )收。盡力盤(pán)活固定資產(chǎn)，實(shí)行資產(chǎn)分級管理，積極探索資產(chǎn)創(chuàng )收方式，并加強部門(mén)聯(lián)動(dòng)做好非稅征收。二是爭取項目資金。結合我鎮實(shí)際，積極主動(dòng)向上級有關(guān)部門(mén)爭取政策性資金，并將資金用好用活。三是科學(xué)統籌調度資金。按保民生、保工資、保運轉的原則，科學(xué)、合理、實(shí)時(shí)進(jìn)行資金統籌。四是強化資金內控管理。調整好支出結構。建立工作預算管理機制，嚴格預算約束，從嚴控制一般性支出。建立厲行節約的長(cháng)效機制，加大民生投入，緊緊圍繞黨委政府中心開(kāi)展工作。五是做好財務(wù)精細化管理。按照新《預算法》的要求，健全完善財政內部控制制度，自覺(jué)接受人大、審計及社會(huì )各界的監督。

各位代表，完成2020年預算和財政工作的任務(wù)繁重，使命光榮。我們將在鎮黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，按照鎮十九屆人大八次會(huì )議對財政工作的要求，自覺(jué)接受監督和指導，以更加開(kāi)放的理念、更加寬廣的視野、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，為繼續努力建設生態(tài)富裕文明的青木關(guān)做出新貢獻！

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附件

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重慶市沙坪壩區青木關(guān)鎮2020年“三公”經(jīng)費預算表

單位：萬(wàn)元

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