| 索引號： | 11500106009290403U/2020-31512 | 信息分類名稱： | 財政、金融、審計/財政 | ||
| 發(fā)布機構(gòu)： | 沙坪壩區(qū)人民政府 | 生成日期： | 2020-01-15 | 發(fā)布日期： | 2020-01-15 |
| 名稱： | 重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說明 | ||||
| 文號： | 主題詞： | ||||
重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說明
發(fā)布日期：2020-01-15
重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說明
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一、?單位基本情況
（一）職能職責。
區(qū)生態(tài)環(huán)境局貫徹落實黨中央、市委和區(qū)委關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對生態(tài)環(huán)境保護工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：1、負責貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度?2、負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；3、負責監(jiān)督管理減排目標的落實；4、負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；5、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實施；6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作。組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作；7、負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；8、負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理；9、負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；10、負責應(yīng)對氣候變化工作；11、負責開展生態(tài)環(huán)境保護督查；12、組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；13、組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，承擔生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)應(yīng)用與管理工作；14、承擔沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境保護委員會的日常工作；15、負責機關(guān)、直屬單位和主管的社會組織黨的建設(shè)工作；16、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
我局成立于1984年，內(nèi)設(shè)辦公室、環(huán)境保護督查辦、規(guī)劃和污染防治科、法制宣教科、水環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤固廢輻射科、行政審批科8個職能科室，下屬環(huán)境行政綜合執(zhí)法支隊和生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2個全額撥款事業(yè)單位。2019年3月機構(gòu)改革中區(qū)環(huán)境保護局調(diào)整為區(qū)生態(tài)環(huán)境局。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。
在本次機構(gòu)改革中職能轉(zhuǎn)變的情況是區(qū)生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職能，切實履行監(jiān)管責任，全面落實水、大氣、土壤污染防治行動計劃；構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障生態(tài)安全，建設(shè)山清水秀美麗之地。
二、?部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)5242.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5242.75萬元。收入較去年減少597.53?萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少597.53?萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)5242.75萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出154.62?萬元，衛(wèi)生健康支出81.99萬元，節(jié)能環(huán)保支出4930.22萬元，住房保障支出75.92?萬元。支出較去年減少597.53萬元，主要是基本支出增加36.97萬元，項目支出減少634.50萬元。
三、?部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入5242.75萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5242.75萬元，比2019年減少597.53萬元。其中：基本支出1677.25萬元，比2019年增加36.97萬元，主要原因是單位增人增資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出3565.50萬元，比2019年減少634.50萬元，主要原因是根據(jù)工作需要應(yīng)急中心建設(shè)后續(xù)維護項目減少286萬元、梁灘河流域上下游橫向生態(tài)補償項目減少200萬元、信息化項目向區(qū)經(jīng)信委申報后未納入預(yù)算等，項目支出主要用于污染防治、生態(tài)環(huán)境保護行政執(zhí)法與監(jiān)測、污染源普查等重點工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算67.4萬元，比2019年減少32.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2019年減少2萬元，主要原因是2020年無因公出國境費用預(yù)算；公務(wù)接待費3.4萬元，比2019年減少3.5萬元，主要原因是根據(jù)2019年支出情況減少2020年預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費????52萬元，比2019年減少39萬元，主要原因一是2019年將發(fā)放的人員車補納入統(tǒng)計，二是單位減少了燃油車輛的使用租用電動車后車輛燃料費用下降；公務(wù)用車購置費12萬元，比2019年增加12萬元；主要原因是我局擬更新公務(wù)車1輛（車輛已使用12年，車況差）產(chǎn)生購置費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費726.06萬元(含下屬單位)，比上年增加??1.97萬元，主要原因為單位增人增資后按工資額計提的工會經(jīng)費、福利費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額475萬元：政府采購貨物預(yù)算227.15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算247.85萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購475萬元：政府采購貨物預(yù)算227.15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算247.85萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款3565.50萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中一般公務(wù)用車7輛（應(yīng)急用車2輛、綜合執(zhí)法車5輛）、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛9輛，其中一般公務(wù)用車7輛（應(yīng)急用車2輛、綜合執(zhí)法車5輛）、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6、污染防治支出—大氣：反映部門在治理大氣污染等方面的支出。
7、污染防治支出—水體：反映部門在水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、河流治理與保護等方面的支出。
8、其他污染防治支出：反映部門在生態(tài)保護、其他污染防治等方面的支出。
9、環(huán)境監(jiān)測與信息：反映部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護、運行、信息發(fā)布及技術(shù)支持等方面的支出。
10、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察：反映部門監(jiān)督檢查生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政執(zhí)法支出，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。
11.其他污染減排支出：反映部門在其他污染減排方面的支出，2020年預(yù)算項目為污染源普查支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：曾艷???????聯(lián)系方式：023-65305265
| 沙坪壩區(qū)財政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱： 重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 5,242.75 | 一、本年支出 | 5,242.75 |
| 一般公共預(yù)算撥款 | 5,242.75 | （一）社會保障和就業(yè)支出 | 154.62 |
| 政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | （二）衛(wèi)生健康支出 | 81.99 |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0.00 | （三）節(jié)能環(huán)保支出 | 4,930.22 |
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （四）住房保障支出 | 75.92 | |
| 一般公共預(yù)算撥款 | |||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | |||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | |||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收入總計 | 5,242.75 | 支出總計 | 5,242.75 |
| 沙坪壩區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | |||||
| 單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局?? | 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2020年預(yù)算數(shù) | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) | |||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合計 | 5,242.75 | 1,677.25 | 3,565.50 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.62 | 154.62 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 154.62 | 154.62 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.84 | 0.84 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 101.23 | 101.23 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 50.62 | 50.62 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.93 | 1.93 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 81.99 | 81.99 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 81.99 | 81.99 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 37.52 | 37.52 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.07 | 32.07 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 12.40 | 12.40 | ||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 4,930.22 | 1,364.72 | 3,565.50 | |
| 21101 | 環(huán)境保護管理事務(wù) | 1,394.75 | 844.75 | 550.00 | |
| 2110101 | 行政運行 | 1,314.75 | 844.75 | 470.00 | |
| 2110102 | 一般行政管理事務(wù) | 80.00 | 80.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 2,696.65 | 2,696.65 | ||
| 2110301 | 大氣 | 222.00 | 222.00 | ||
| 2110302 | 水體 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
| 2110305 | 放射源和放射性廢物監(jiān)管 | 24.00 | 24.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 350.65 | 350.65 | ||
| 21104 | 自然生態(tài)保護 | 30.00 | 30.00 | ||
| 2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 30.00 | 30.00 | ||
| 21111 | 污染減排 | 609.97 | 519.97 | 90.00 | |
| 2111101 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息 | 519.97 | 519.97 | ||
| 2111102 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 90.00 | 90.00 | ||
| 21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 198.85 | 198.85 | ||
| 2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 198.85 | 198.85 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 75.92 | 75.92 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 75.92 | 75.92 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 75.92 | 75.92 | ||
| 沙坪壩區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
| 單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局? | 單位：萬元 | |||
| 經(jīng)濟分類科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| 301 | 工資福利支出 | 926.93 | 926.93 | |
| 30101 | 基本工資 | 317.39 | 317.39 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 146.91 | 146.91 | |
| 30103 | 獎金 | 28.26 | 28.26 | |
| 30106 | 伙食補助費 | |||
| 30107 | 績效工資 | 110.08 | 110.08 | |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | |||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 50.62 | 50.62 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | |||
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | |||
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 167.69 | 167.69 | |
| 30113 | 住房公積金 | 75.92 | 75.92 | |
| 30114 | 醫(yī)療費 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 30.06 | 30.06 | |
| 302 | 商品服務(wù)支出 | 726.06 | 726.06 | |
| 30201 | 辦公費 | 185.00 | 185.00 | |
| 30202 | 印刷費 | 48.60 | 48.60 | |
| 30203 | 咨詢費 | 6.56 | 6.56 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | 0.60 | 0.60 | |
| 30205 | 水費 | 2.50 | 2.50 | |
| 30206 | 電費 | 27.00 | 27.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 20.00 | 20.00 | |
| 30208 | 取暖費 | |||
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 63.29 | 63.29 | |
| 30211 | 差旅費 | 185.00 | 185.00 | |
| 30212 | 因公出國(境)費用 | |||
| 30213 | 維修(護)費 | 20.38 | 20.38 | |
| 30214 | 租賃費 | 3.70 | 3.70 | |
| 30215 | 會議費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 4.76 | 4.76 | |
| 30217 | 公務(wù)招待費 | 3.40 | 3.40 | |
| 30218 | 專用材料費 | 5.00 | 5.00 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |||
| 30225 | 專用燃料費 | |||
| 30226 | 勞務(wù)費 | 31.50 | 31.50 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 9.00 | 9.00 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 6.35 | 6.35 | |
| 30229 | 福利費 | 10.15 | 10.15 | |
| 30231 | 公務(wù)車運行維護費 | 51.00 | 51.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | |||
| 30240 | 稅金及附加費用 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 40.27 | 40.27 | |
| 303 | 對個人和家庭補助支出 | 24.26 | 24.26 | |
| 30301 | 離休費 | |||
| 30302 | 退休費 | |||
| 30303 | 退職(役)費 | |||
| 30304 | 撫恤金 | |||
| 30305 | 生活補助 | |||
| 30306 | 救濟費 | |||
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 18.72 | 18.72 | |
| 30308 | 助學(xué)金 | |||
| 30309 | 獎勵金 | |||
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | |||
| 30311 | 代繳社會保險 | |||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 5.54 | 5.54 | |
| 合計 | 1,677.25 | 951.19 | 726.06 | |
| 沙坪壩區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位名稱： 重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局?? | 單位：萬元 | ||||
| 2020年預(yù)算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 67.40 | 0 | 64.00 | 12.00 | 52.00 | 3.40 |
| 沙坪壩區(qū)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位名稱： 重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | ||||
| 沙坪壩區(qū)部門收支總表 | |||
| 單位名稱： 重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 5,242.75 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 154.62 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 二、衛(wèi)生健康支出 | 81.99 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 三、節(jié)能環(huán)保支出 | 4,930.22 |
| 四、事業(yè)收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 75.92 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 5,242.75 | 本年支出合計 | 5,242.75 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計 | 5,242.75 | 支出總計 | 5,242.75 |
| 沙坪壩區(qū)部門收入總體情況表 | |||||||||||
| 單位名稱： 重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 其中：教育收費 | ||||||||
| ???合計 | 5,242.75 | 5,242.75 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.62 | 154.62 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 154.62 | 154.62 | ||||||||
| ??2080502 | ??事業(yè)單位離退休 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
| ??2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 101.23 | 101.23 | ||||||||
| ??2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 50.62 | 50.62 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.93 | 1.93 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 81.99 | 81.99 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 81.99 | 81.99 | ||||||||
| ??2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 37.52 | 37.52 | ||||||||
| ??2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.07 | 32.07 | ||||||||
| ??2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補助 | 12.40 | 12.40 | ||||||||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 4,930.22 | 4,930.22 | ||||||||
| ?21101 | ?環(huán)境保護管理事務(wù) | 1,394.75 | 1,394.75 | ||||||||
| ??2110101 | ??行政運行 | 1,314.75 | 1,314.75 | ||||||||
| ??2110102 | ??一般行政管理事務(wù) | 80.00 | 80.00 | ||||||||
| ?21103 | ?污染防治 | 2,696.65 | 2,696.65 | ||||||||
| ??2110301 | ??大氣 | 222.00 | 222.00 | ||||||||
| ??2110302 | ??水體 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||||||||
| ??2110305 | ??放射源和放射性廢物監(jiān)管 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| ??2110399 | ??其他污染防治支出 | 350.65 | 350.65 | ||||||||
| ?21104 | ?自然生態(tài)保護 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| ??2110402 | ??農(nóng)村環(huán)境保護 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| ?21111 | ?污染減排 | 609.97 | 609.97 | ||||||||
| ??2111101 | ??生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息 | 519.97 | 519.97 | ||||||||
| ??2111102 | ??生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
| ?21199 | ?其他節(jié)能環(huán)保支出 | 198.85 | 198.85 | ||||||||
| ??2119901 | ??其他節(jié)能環(huán)保支出 | 198.85 | 198.85 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 75.92 | 75.92 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 75.92 | 75.92 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公積金 | 75.92 | 75.92 | ||||||||
| 沙坪壩區(qū)部門支出總體情況表 | |||||||
| 單位名稱：?? 重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補助支出 |
| 合計 | 5,242.75 | 1,677.25 | 3,565.50 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.62 | 154.62 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 154.62 | 154.62 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.84 | 0.84 | ||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 101.23 | 101.23 | ||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 50.62 | 50.62 | ||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.93 | 1.93 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 81.99 | 81.99 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 81.99 | 81.99 | ||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 37.52 | 37.52 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.07 | 32.07 | ||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 12.40 | 12.40 | ||||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 4,930.22 | 1,364.72 | 3,565.50 | |||
| 21101 | 環(huán)境保護管理事務(wù) | 1,394.75 | 844.75 | 550.00 | |||
| 2110101 | 行政運行 | 1,314.75 | 844.75 | 470.00 | |||
| 2110102 | 一般行政管理事務(wù) | 80.00 | 80.00 | ||||
| 21103 | 污染防治 | 2,696.65 | 2,696.65 | ||||
| 2110301 | 大氣 | 222.00 | 222.00 | ||||
| 2110302 | 水體 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||||
| 2110305 | 放射源和放射性廢物監(jiān)管 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 350.65 | 350.65 | ||||
| 21104 | 自然生態(tài)保護 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 21111 | 污染減排 | 609.97 | 519.97 | 90.00 | |||
| 2111101 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息 | 519.97 | 519.97 | ||||
| 2111102 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 90.00 | 90.00 | ||||
| 21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 198.85 | 198.85 | ||||
| 2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 198.85 | 198.85 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 75.92 | 75.92 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 75.92 | 75.92 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 75.92 | 75.92 | ||||
| 政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
| 單位名稱： 重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
| 非教育收費收入預(yù)算 | 教育收費收入預(yù)算 | ||||||||||
| 合計 | 475.00 | 475.00 | |||||||||
| 貨物類 | 227.15 | 227.15 | |||||||||
| 服務(wù)類 | 247.85 | 247.85 | |||||||||
| 工程類 | |||||||||||
?
| 部門和單位整體績效目標表 | ||||||
| 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 部門支出預(yù)算總量（萬元） | 3565.50 | |||
| 當年整體績效目標 | 加強生態(tài)環(huán)境保護、改善環(huán)境質(zhì)量，組織實施環(huán)境污染防治攻堅行動；組織開展環(huán)保執(zhí)法行動，加強環(huán)境行政執(zhí)法、提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測水平；加強生態(tài)環(huán)境保護的宣傳教育，努力增強人民群眾的環(huán)境保護意識，提高公眾環(huán)保滿意度；加大環(huán)境保護能力建設(shè)。 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | |
| 梁灘河西西橋出境斷面達標 | 100% | 類 | 效益 | V類 | ||
| 城市集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率 | 100% | % | 效益 | 100% | ||
| 空氣質(zhì)量目標任務(wù)天數(shù) | 100% | 天 | 效益 | 285天以上（2020年任務(wù)未正式發(fā)布，參照2019年任務(wù)） | ||
| PM2.5濃度 | 100% | 微克/立方米 | 效益 | 年均濃度控制在40微克/立方米以內(nèi)（2020年任務(wù)未正式發(fā)布，參照2019年任務(wù)） | ||
| 梁灘河流域上下游橫向生態(tài)補償 | 100% | 無 | 產(chǎn)出 | 落實市級要求 | ||
| 完成（接受）各級各類督察 | 100% | 無 | 滿意度 | 達到督察要求 | ||
| 完成污染源普查工作報告、技術(shù)報告、質(zhì)量評估報告、公報的編制； | 100% | 無 | 滿意度 | 通過市普查辦認可 | ||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 污染防治-環(huán)境影響評價審查與監(jiān)督 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 20 | 區(qū)級支出 | 20 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 為確保審批類建設(shè)項目選址布局符合環(huán)境保護法律法規(guī)，提高環(huán)境報告書（表）質(zhì)量合格，按照《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》，環(huán)保部門組織技術(shù)機構(gòu)對建設(shè)項目環(huán)境影響報告書（表）進行技術(shù)評估，并承擔相應(yīng)費用。2020年增加入河排污口審查（原區(qū)農(nóng)水局職責）、土壤污染管控評審費用。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》第九條第三款 | ||||||
| 當年績效目標 | 確保環(huán)境報告書報告表質(zhì)量合格，審批項目類型選址布局規(guī)模符合環(huán)境保護法律法規(guī)和相關(guān)法定規(guī)劃，滿足區(qū)域環(huán)境質(zhì)量改善目標管理要求，防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞，土壤污染風險管控和修復(fù)備案報告質(zhì)量合格，完成技術(shù)評估報告（專家審查意見）60份，項目技術(shù)評估率達到100%。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 技術(shù)評估報告/專家審查意見 | 100% | 份 | 產(chǎn)出 | 60 | |||
| 項目技術(shù)評估率 | 100% | % | 效益 | 100% | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 污染防治-水污染防治與監(jiān)管 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 115 | 區(qū)級支出 | 115 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 按照國家、市級水污染防治相關(guān)工作要求，修訂水功能區(qū)劃，加強梁灘河流域巡查檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決污染問題，科學(xué)制定梁灘河生態(tài)補水方案，努力實現(xiàn)梁灘河西西橋出境斷面水質(zhì)穩(wěn)定達標；強化城市集中式飲用水水源地巡查，開展環(huán)境評估，確保飲用水源安全。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 《重慶市人大常委會辦公廳 重慶市發(fā)展和改革委員會關(guān)于貫徹落實<重慶市梁灘河“一河一策”實施方案>的函》（渝發(fā)改環(huán)函〔2019〕27號）、《重慶市沙坪壩區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)<重慶市沙坪壩區(qū)梁灘河流域水體達標方案（2019-2020年）>的通知（沙府發(fā)〔2019〕26號）、《沙坪壩區(qū)全面推行河長制工作方案》（沙委辦發(fā)〔2017〕18號），《區(qū)縣（自治縣）經(jīng)濟社會發(fā)展考核指標環(huán)境質(zhì)量考核實施細則（涉水）》、《重慶市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于加強梁灘河流域水環(huán)境綜合治理的函》（渝環(huán)函〔2019〕681號） | ||||||
| 當年績效目標 | 梁灘河西西橋出境斷面水質(zhì)年均值達到V類；城市集中式飲用水水源水質(zhì)地達標率100%。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 梁灘河西西橋出境斷面達標 | 100% | 類 | 效益 | V類 | |||
| 城市集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率 | 100% | % | 效益 | 100% | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 污染防治-大氣污染防治 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 222 | 區(qū)級支出 | 222 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 根據(jù)《重慶市大氣污染防治條例》，加強區(qū)內(nèi)對交通、工業(yè)、揚塵、生活等大氣污染因素的控制，依托網(wǎng)格化監(jiān)控平臺提高大氣污染監(jiān)督監(jiān)控，督促相關(guān)部門、各鎮(zhèn)街街鎮(zhèn)開展巡查監(jiān)管，開展大氣污染防治專項行動，努力改善大氣環(huán)境質(zhì)量。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 重慶市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)2019年全市污染防治攻堅戰(zhàn)目標任務(wù)的函渝環(huán)函（〔2019〕601號）、重慶市沙坪壩區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《2019年沙坪壩區(qū)污染防治攻堅戰(zhàn)目標任務(wù)分解》的通知（沙府辦發(fā)〔2019〕111號）、《關(guān)于做好2019年第二批生態(tài)環(huán)境“以獎促治”專項資金使用和績效目標管理的通知》（渝環(huán)辦〔2019〕316號）；《關(guān)于報送2019年中央大氣污染防治資金安排使用計劃和績效目標的函》（渝環(huán)函〔2019〕946號） | ||||||
| 當年績效目標 | 改善空氣質(zhì)量，防治大氣污染，努力完成當年空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)的目標任務(wù)和濃度下降任務(wù)。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 空氣質(zhì)量目標任務(wù)天數(shù) | 100% | 天 | 效益 | 285天以上（2020年任務(wù)未正式發(fā)布，參照2019年任務(wù)） | |||
| PM2.5濃度 | 100% | 微克/立方米 | 效益 | 年均濃度控制在40微克/立方米以內(nèi)（2020年任務(wù)未正式發(fā)布，參照2019年任務(wù)） | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 污染防治-土壤環(huán)境風險管控 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 30 | 區(qū)級支出 | 30 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 土壤污染風險管控及開展“無廢城市創(chuàng)建” | ||||||
| 立項依據(jù) | 根據(jù)《土壤污染防治法》要求，地方生態(tài)環(huán)境部門需對污染地塊風險管控情況開展監(jiān)督性監(jiān)測，因我局下屬生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站不具備地下水等監(jiān)測能力，需委托第三方實施。 | ||||||
| 當年績效目標 | 污染地塊環(huán)境風險得到有效管控。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 《污染地塊周邊土壤（地下水）監(jiān)督性監(jiān)測報告》 | 100% | 份 | 產(chǎn)出 | 3 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 污染防治-輻放射及危固廢環(huán)境安全 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 24 | 區(qū)級支出 | 24 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 修訂《沙坪壩區(qū)輻射事故應(yīng)急預(yù)案》 | ||||||
| 立項依據(jù) | 根據(jù)市政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)重慶市突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法的通知》（渝辦發(fā)〔2008〕274號）相關(guān)要求，全市各級政府及部門(單位)應(yīng)急預(yù)案原則上每三年修訂一次，《沙坪壩區(qū)輻射事故應(yīng)急預(yù)案》已到修訂年限。 | ||||||
| 當年績效目標 | 輻射、危固廢環(huán)境安全得到有效保障 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 《沙坪壩區(qū)輻射事故應(yīng)急預(yù)案》 | 100% | 份 | 產(chǎn)出 | 1 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 污染防治-清潔生產(chǎn)審核 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 10 | 區(qū)級支出 | 10 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 委托專家對強制性清潔生產(chǎn)企業(yè)進行評審和驗收工作。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 《重慶市環(huán)境保護局關(guān)于印發(fā)〈重慶市強制性清潔生產(chǎn)審核計劃（2018-2020年）〉的通知》（渝環(huán)〔2017〕248號）；《重慶市環(huán)境保護局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈清潔生產(chǎn)審核評估與驗收指南〉的通知》（渝環(huán)辦〔2018〕199號） | ||||||
| 當年績效目標 | 完成7家單位清潔生產(chǎn)審核驗收工作，完成18家單位清潔生產(chǎn)審核評估工作 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 完成單位清潔生產(chǎn)審核驗收工作 | 100% | 家 | 產(chǎn)出 | 7 | |||
| 完成單位清潔生產(chǎn)審核評估工作 | 100% | 家 | 產(chǎn)出 | 18 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 污染防治-農(nóng)村污染防治 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 30 | 區(qū)級支出 | 30 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 編制農(nóng)村生活污水專項治理規(guī)劃 | ||||||
| 立項依據(jù) | 中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部、科技部、國家發(fā)展改革委、財政部、銀保監(jiān)會《關(guān)于推進農(nóng)村污水治理的指導(dǎo)意見》（中農(nóng)發(fā)〔2019〕14號）和市生態(tài)環(huán)境局辦公室、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委辦公室《關(guān)于印發(fā)2019年農(nóng)村生活污水治理工作方案的通知》（渝環(huán)辦〔2019〕269號），需編制農(nóng)村生活污水治理專項規(guī)劃（方案），實行農(nóng)村生活污水處理統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運行、統(tǒng)一管理。 | ||||||
| 當年績效目標 | 農(nóng)村生活污水排放情況基本清楚、農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行情況全面掌握，農(nóng)村生活污水治理工作目標基本明確。 ? ? ?重點區(qū)域地下水污染現(xiàn)狀、周邊敏感目標情況基本摸清。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 《農(nóng)村生活污水治理專項規(guī)劃（方案）》 | 100% | 份 | 產(chǎn)出 | 1 | |||
| 《重點區(qū)域地下水污染情況報告》 | 100% | 份 | 產(chǎn)出 | 1 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 環(huán)境保護行政執(zhí)法與監(jiān)測-環(huán)境保護行政執(zhí)法 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 160 | 區(qū)級支出 | 160 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 加強環(huán)境行政執(zhí)法保障，推行環(huán)境行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度和重大執(zhí)法決定法制審核制度，完成行政執(zhí)法工作任務(wù)。按照生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革工作要求，開展不少于2件生態(tài)環(huán)境損害賠償。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 《推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度工作實施方案》（渝環(huán)辦〔2019〕349號）；《重慶市環(huán)境保護條例》；《重慶市企業(yè)環(huán)境信用評價辦法》；《重慶市生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革實施方案》 | ||||||
| 當年績效目標 | 1.確保移動執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)通訊正常運行。 ? ? ?2.完成150家區(qū)控企業(yè)環(huán)境信用評價。 ? ? ?3.委托律師對重大案件進行法制審核；委托律師行政訴訟代理。 ? ? ?4.完成不少于2件生態(tài)環(huán)境損害賠償案件。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 移動執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)正常運行 | 100% | 年 | 效益 | 1 | |||
| 完成企業(yè)環(huán)境信用評價 | 100% | 家 | 產(chǎn)出 | 150 | |||
| 重大案件法制審查和行政訴訟代理 | 100% | 無 | 產(chǎn)出 | 按需 | |||
| 完成生態(tài)環(huán)境損害賠償案件 | 100% | 件 | 產(chǎn)出 | 2 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 環(huán)境保護行政執(zhí)法與監(jiān)測-環(huán)境安全保障與應(yīng)急處置 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 85 | 區(qū)級支出 | 85 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 加強環(huán)境安全保障與應(yīng)急處置能力，保障環(huán)境安全，及時妥善處置突發(fā)環(huán)境事件。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法》和《重慶市環(huán)境保護局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)重慶市人民政府辦公廳<關(guān)于印發(fā)長江三峽庫區(qū)重慶流域突發(fā)水環(huán)境污染事件應(yīng)急預(yù)案的通知>》（渝環(huán)辦發(fā)〔2017〕9號）、《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》、《關(guān)于印發(fā)2019年環(huán)境行政執(zhí)法工作要點的通知》（渝環(huán)辦[2019]88號） | ||||||
| 當年績效目標 | 1.確保應(yīng)急指揮及保障系統(tǒng)正常運行。 ? ? ?2.完成市級要求的應(yīng)急演練任務(wù)。 ? ? ?3.按需補充應(yīng)急物資，保障一般污染事故應(yīng)急救援物資充足。 ? ? ?4.發(fā)生無主突發(fā)環(huán)境事件的情況下，委托司法鑒定單位開展災(zāi)后評估。 ? ? ?5.對納入環(huán)境安全管理的風險源單位委托專業(yè)的第三方機構(gòu)加強風險源單位隱患排查，降低發(fā)生環(huán)境風險事故的概率。 ? ? ?6.按照市級要求修訂我區(qū)《嘉陵江干流沙坪壩區(qū)段流域突發(fā)環(huán)境事件風險評估報告》和《嘉陵江干流沙坪壩區(qū)段流域突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 應(yīng)急指揮及保障系統(tǒng)正常運行 | 100% | 年 | 效益 | 1 | |||
| 完成應(yīng)急演練 | 100% | 次 | 產(chǎn)出 | 1 | |||
| 補充應(yīng)急物資 | 100% | 無 | 產(chǎn)出 | 按需 | |||
| 風險隱患排查 | 100% | 家 | 產(chǎn)出 | 90 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 環(huán)境保護行政執(zhí)法與監(jiān)測-生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 90 | 區(qū)級支出 | 90 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 開展區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)測和突發(fā)環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測,；收集、管理環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，開展環(huán)境狀況調(diào)查和評價，編制年度區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量報告書、污染源報告書和區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公報；開展區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量相關(guān)信息的公開、公示工作；組織生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員的技術(shù)培訓(xùn)；開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域科學(xué)研究，開展環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范、方法研究以及國際合作和交流；承擔環(huán)境保護部門安排的其它環(huán)境監(jiān)測技術(shù)支持工作。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 開展區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)測和突發(fā)環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測,；收集、管理環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，開展環(huán)境狀況調(diào)查和評價，編制年度區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量報告書、污染源報告書和區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公報；開展區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量相關(guān)信息的公開、公示工作；組織生態(tài)環(huán)境監(jiān)測人員的技術(shù)培訓(xùn)；開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域科學(xué)研究，開展環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范、方法研究以及國際合作和交流；承擔環(huán)境保護部門安排的其它環(huán)境監(jiān)測技術(shù)支持工作。 | ||||||
| 當年績效目標 | 保障我區(qū)監(jiān)測工作的開展，按照市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點及沙區(qū)監(jiān)測工作計劃按時完成164個環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點位監(jiān)測、700余次污染源監(jiān)督、調(diào)查、執(zhí)法、應(yīng)急、送樣、尾氣監(jiān)測；檢定校準220套儀器設(shè)備；完成實驗室儀器設(shè)備的維修維護；保障標準物質(zhì)滿足實驗室質(zhì)量管理要求；完成2020年監(jiān)測數(shù)據(jù)上報和《環(huán)境質(zhì)量報告書》、《污染源報告書》的編制。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 2020年環(huán)境監(jiān)測及污染源監(jiān)測 | 100% | 個/家 | 產(chǎn)出 | 169個環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測點位，700余家次污染源監(jiān)督、調(diào)查、執(zhí)法、應(yīng)急、送樣、尾氣監(jiān)測 | |||
| 2020年儀器設(shè)備檢定、校準 | 100% | 臺套 | 產(chǎn)出 | 220臺套儀器設(shè)備的檢定、校準 | |||
| 2020年監(jiān)測數(shù)據(jù)上報及報告書編制 | 100% | 個/家 | 產(chǎn)出 | 164個環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測點位數(shù)據(jù)及110家例行污染源數(shù)據(jù)的上報，環(huán)境質(zhì)量報告書和污染源報告書的編制 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 生態(tài)環(huán)境保護宣傳與教育 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 70 | 區(qū)級支出 | 70 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 深入開展生態(tài)文明和環(huán)境宣教，引導(dǎo)公眾參與，擴大社會宣傳，推進生活方式綠色化，提升公眾生態(tài)環(huán)保意識，為沙坪壩區(qū)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護、“創(chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”工作凝聚正能量，營造良好氛圍。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 《重慶市環(huán)境保護局關(guān)于印發(fā)<重慶市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作實施方案（2018—2020年）>的通知》（渝環(huán)〔2018〕228號），《關(guān)于印發(fā)進一步加強生態(tài)文明和環(huán)保宣傳“十三進”活動方案的通知》沙環(huán)保發(fā)（〔2014〕147號）。 ? ? ? | ||||||
| 當年績效目標 | 進一步深化生態(tài)文明和環(huán)境保護宣傳教育，大力開展社會宣傳活動，豐富生態(tài)文明教育培訓(xùn)，擴大環(huán)境保護公眾參與，推進生活方式綠色化，提升公眾生態(tài)環(huán)保意識，形成人人崇尚生態(tài)文明良好氛圍。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 生態(tài)環(huán)境保護社會宣傳 | 100% | 次 | 產(chǎn)出 | 9 | |||
| 生態(tài)環(huán)境保護教育培訓(xùn) | 100% | 次 | 產(chǎn)出 | 5 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 污染源普查 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 198.85 | 區(qū)級支出 | 198.85 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 主要負責入戶調(diào)查階段普查員、普查指導(dǎo)員選聘培訓(xùn)、入戶調(diào)查、現(xiàn)場復(fù)核、數(shù)據(jù)匯總、配合區(qū)普查辦和質(zhì)量評估服務(wù)單位開展數(shù)據(jù)復(fù)核；開展入戶調(diào)查檔案整理；按照區(qū)普查辦的要求報送相關(guān)進度信息；組織編寫各類普查工作報告、普查技術(shù)報告等；組織開展增項調(diào)查和其他臨時增加的普查任務(wù) | ||||||
| 立項依據(jù) | 國污普（2017）11號關(guān)于做好第三方機構(gòu)參與第二次全國污染源普查工作的通知 | ||||||
| 當年績效目標 | 完成污染源普查工作報告、技術(shù)報告、質(zhì)量評估報告、公報的編制；完成普查檔案整理和數(shù)字化，移交并進館。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 完成污染源普查工作報告、技術(shù)報告、質(zhì)量評估報告、公報的編制； | 100% | 無 | 滿意度 | 通過市普查辦認可 | |||
| 完成普查檔案整理和數(shù)字化，移交并進館 | 100% | 無 | 效益 | 通過市普查辦和區(qū)檔案局驗收 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 應(yīng)急中心項目后續(xù)維護 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 40 | 區(qū)級支出 | 40 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 以實驗室為中心，將實驗室的業(yè)務(wù)流程、環(huán)境、人員、儀器設(shè)備、標物標液、化學(xué)試劑、標準方法、圖書資料、文件記錄、科研管理、項目管理、客戶管理等等影響分析數(shù)據(jù)的因素有機結(jié)合起來，采用先進的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)和標準化的實驗室管理思想，組成一個全面、規(guī)范的管理體系，為實現(xiàn)分析數(shù)據(jù)網(wǎng)上調(diào)度、分析數(shù)據(jù)自動采集、快速分布、信息共享、分析報告無紙化、質(zhì)量保證體系順利實施、成本嚴格控制、人員量化考核、實驗室安全及管理水平整體提高等各方面提供技術(shù)支持。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 《2019年重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測要點》、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價 檢驗檢測機構(gòu)通用要求（RBT 214-2017）、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)評審補充要求》（國市監(jiān)檢測2018（245）號） | ||||||
| 當年績效目標 | 實現(xiàn)監(jiān)測管理智能化、系統(tǒng)化、數(shù)據(jù)安全化，提高工作效率，提升實驗室安全管理水平，規(guī)范質(zhì)量控制。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 驗室安全及智能系統(tǒng)建設(shè) | 100% | 無 | 產(chǎn)出 | 智能環(huán)境監(jiān)測管理操作系統(tǒng)1套 監(jiān)測采樣移動終端28個、智能控制裝置3個、便攜式標簽裝置7臺、 數(shù)據(jù)分析終端（綜合型）4臺 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 環(huán)境保護專項-三線一單 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 25.5 | 區(qū)級支出 | 25.5 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 根據(jù)全市統(tǒng)一部署編制沙坪壩區(qū)長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略環(huán)評三線一單要求年底完成 | ||||||
| 立項依據(jù) | 重慶市長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略環(huán)境評價“三線一單”工作實施方案的通知（渝長戰(zhàn)辦〔2018〕2號） ? ? ? | ||||||
| 當年績效目標 | 2020年底前完成“三線一單”編制。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 完成“三線一單”編制 | 100% | 無 | 產(chǎn)出 | 達到市級要求 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 環(huán)境保護專項-生態(tài)保護紅線 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 80 | 區(qū)級支出 | 80 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 委托第三方開展沙坪壩區(qū)生態(tài)保護紅線勘界定標，對生態(tài)保護紅線邊界進行實地勘查、測繪，核準拐點坐標，勘定精確界線，設(shè)立統(tǒng)一規(guī)范的界樁和標識牌的一期工作。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 《重慶市人民政府關(guān)于發(fā)布重慶市生態(tài)保護紅線的通知》（渝府發(fā)〔2018〕25號）；《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于印發(fā)<重慶市實施生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展行動計劃（2018-2020年）>的通知》（渝委發(fā)〔2018〕30號） | ||||||
| 當年績效目標 | 完成生態(tài)紅線勘界定標工作 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 生態(tài)保護紅線勘界定標（一期） | 100% | 無 | 產(chǎn)出 | 達到市級要求 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 環(huán)境保護專項-能力建設(shè) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 215.15 | 區(qū)級支出 | 215.15 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 加強生態(tài)環(huán)境保護主管部門能力建設(shè)，購置必需的監(jiān)測儀器和環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法設(shè)備，完成項目質(zhì)保金退還。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 關(guān)于進一步加強環(huán)境保護工作若干問題的決定》（渝委發(fā)〔2012〕4號），《重慶市環(huán)境保護條例》，《全國環(huán)境監(jiān)測站建設(shè)標準》，《重慶市環(huán)境環(huán)保局關(guān)于印發(fā)重慶市環(huán)境監(jiān)測站建設(shè)標準（試行）的通知》（渝環(huán)發(fā)（2008）52號），《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》（國辦發(fā)〔2014〕56號）案》，《推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度工作實施方案》（渝環(huán)辦〔2019〕349號 | ||||||
| 當年績效目標 | 完成2019年前實施項目質(zhì)保金退換,及時補充生態(tài)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備9臺套，采購執(zhí)法設(shè)備36套。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 監(jiān)測儀器設(shè)備 | 100% | 臺 | 產(chǎn)出 | 9 | |||
| 執(zhí)法記錄儀 | 100% | 臺 | 產(chǎn)出 | 36 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 梁灘河流域上下游橫向生態(tài)補償 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 300 | 區(qū)級支出 | 300 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 落實市級關(guān)于開展流域上下游橫向生態(tài)保護補償機制的要求部署，實施梁灘河流域橫向生態(tài)補償，根據(jù)梁灘河童善橋斷面、西西橋斷面水質(zhì)情況，對上游高新區(qū)、下游北碚區(qū)進行生態(tài)補償。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市建立流域橫向生態(tài)保護補償機制實施方案（試行）的通知》（渝府辦發(fā)〔2018〕53號）；《重慶市財政局 重慶市環(huán)境保護局關(guān)于開展流域上下游區(qū)縣磋商加快建立橫向生態(tài)保護補償機制的通知》（渝財建〔2018〕101號） | ||||||
| 當年績效目標 | 落實市級關(guān)于開展流域上下游橫向生態(tài)保護補償機制的要求 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 梁灘河流域上下游橫向生態(tài)補償 | 100% | 無 | 產(chǎn)出 | 落實市級要求 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 生態(tài)環(huán)境保護督查 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 50 | 區(qū)級支出 | 50 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 開展各級環(huán)保督察、各類專項督察、環(huán)保專項行動，是落實建設(shè)生態(tài)文明、推進環(huán)境保護各項目標任務(wù)的重要抓手和方式。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 1.中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《重慶市環(huán)境保護督察辦法(試行)》的通知（渝委辦發(fā) 〔2016〕52號）；2.中共重慶市委辦公廳、重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈重慶市環(huán)境保護集中督察方案（試行）〉的通知（渝委辦發(fā)〔2017〕48號）； ? ? ?3.關(guān)于開展第二輪第一批中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作的通知(環(huán)明傳〔2019〕10號); ? ? ?4.關(guān)于成立重慶市沙坪壩區(qū)配合第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知(沙委辦〔2019〕38號) ; ? ? ?5.重慶市落實中央環(huán)境保護督察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于開展全市生態(tài)環(huán)境重點問題專項督察工作的函； ? ? ?6.關(guān)于2019年上半年污染防治攻堅戰(zhàn)目標任務(wù)進展情況的函（渝環(huán)函〔2019〕959號）. | ||||||
| 當年績效目標 | 保障各級各類督察工作順利開展，整改工作有序推進，已督察整改為契機推動區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不斷改善。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 完成（接受）各級各類督察 | 100% | 無 | 滿意度 | 達到督察要求 | |||
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 | |||||||
| 編制單位：重慶市沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項資金名稱 | 污水管網(wǎng)建設(shè) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
| 2020年預(yù)算 | 1800 | 區(qū)級支出 | 1800 | ||||
| 補助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項目概況 | 梯次推進鳳凰鎮(zhèn)、土主鎮(zhèn)、中梁鎮(zhèn)、豐文街道實施農(nóng)村生活污水治理項目，對存在問題的現(xiàn)有農(nóng)村污水處理設(shè)施實施改造。 | ||||||
| 立項依據(jù) | 按照鄉(xiāng)村振興行動計劃、農(nóng)村環(huán)境整治三年行動計劃、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃，為改善農(nóng)村人居環(huán)境，需推進農(nóng)村生活污水治理工作，逐步解決農(nóng)村生活污水亂排放問題。文件依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《重慶市沙坪壩區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃》的通知（沙委發(fā)〔2018〕13號）、關(guān)于印發(fā)《重慶市沙坪壩區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實施方案（2018-2020年）》的通知（沙委辦發(fā)〔2018〕25號 ）、關(guān)于印發(fā)《重慶市沙坪壩區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃實施方案》的通知（沙府辦發(fā)〔2019〕91號）。 | ||||||
| 當年績效目標 | 農(nóng)村生活污水亂排亂放得到有效管控，農(nóng)村生活污水有效處置率逐步提升；新增城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)。 | ||||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||
| 農(nóng)村生活污水有效處置率 | 100% | 處 | 產(chǎn)出 | 新建處理設(shè)施1處 | |||
| 城區(qū)管網(wǎng)建設(shè) | 100% | 無 | 效益 | 新建污水管網(wǎng)（項目由區(qū)住建委負責） | |||
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