| 索引號： | 11500106009290403U/2020-31124 | 信息分類名稱： | 財政、金融、審計/財政 | ||
| 發(fā)布機構(gòu)： | 沙坪壩區(qū)人民政府 | 生成日期： | 2020-01-15 | 發(fā)布日期： | 2020-01-15 |
| 名稱： | 重慶市沙坪壩區(qū)交通局2020年部門預算情況說明 | ||||
| 文號： | 主題詞： | ||||
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重慶市沙坪壩區(qū)交通局2020年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建綜合交通運輸網(wǎng)絡，擬訂并組織實施公路建設、樞紐站場、客貨運力等專項規(guī)劃；監(jiān)督管理交通基礎建設和交通運輸市場；協(xié)調(diào)鐵路、軌道建設和公路、水運、鐵路、軌道等運輸方式，協(xié)調(diào)交通行政執(zhí)法；指導交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理；承擔公路路政、交通運輸行業(yè)管理和公路養(yǎng)護、交通國防動員工作。
（二）單位構(gòu)成。
交通局本級；區(qū)公路養(yǎng)護中心；區(qū)交通服務中心；區(qū)汽車客運服務中心。
（三）本輪機構(gòu)改革相關情況。
二、?部門收支總體情況
（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)13252.69?萬元，其中：一般公共預算撥款13252.69??萬元，政府性基金預算撥款0?萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0?萬元，事業(yè)收入0?萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0?萬元，其他收入0?萬元。收入較去年增加8202.49萬元，主要是一般公用預算撥款經(jīng)費撥款增加8202.49萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)13252.69萬元，其中：交通運輸支出12744.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出263萬元，社會保障和就業(yè)125.51萬元，衛(wèi)生健康支出63.4萬元，住房保障56.99萬元。支出較去年增加8202.49萬元，主要是項目支出增加8240.65萬元。
三、?部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入13252.69?萬元，一般公共預算財政撥款支出13252.69?萬元，比2019年增加8202.49萬元。其中：基本支出1302.69萬元，與2019年持平，主要原因是人員無變動等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出11950萬元，比2019年增加8240.65萬元，主要原因是新增建設類項目等，主要用于凌云路、中井路等重點工作。
沙坪壩區(qū)交通局部門2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、?“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預算23萬元，比2019年減少20.07萬元。其中：公務接待費4.22萬元，比2019年增加1.9萬元，主要原因是“四好農(nóng)村路”及其他因職能職責需接受上級部門檢查而產(chǎn)生接待費；公務用車購置費0萬元，比2019年減少22萬元；主要原因是2019年購買公務車一輛，本年無公務車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費470.3萬元，比上年減少72.9萬元，主要原因為2019年紀檢組編制從單位劃出3名及退休2名。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1302萬元：政府采購貨物預算19.3萬元、政府采購工程預算1265萬元、政府采購服務預算17.7萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1302萬元：政府采購貨物預算19.3萬元、政府采購工程預算1265萬元、政府采購服務預算17.7萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款11950萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。
部門預算公開聯(lián)系人：王朝銀??聯(lián)系方式：023-65332744
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| 沙坪壩區(qū)財政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | 單位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、本年收入 | 132,526,943.54 | 一、本年支出 | 132,526,943.54 |
| 一般公共預算撥款 | 132,526,943.54 | （一）社會保障和就業(yè)支出 | 1,251,515.79 |
| 政府性基金預算撥款 | 0.00 | （二）衛(wèi)生健康支出 | 634,008.22 |
| 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 0.00 | （三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,630,000.00 |
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （四）交通運輸支出 | 127,441,421.81 | |
| 一般公共預算撥款 | （五）住房保障支出 | 569,997.72 | |
| 政府性基金預算撥款 | |||
| 國有資本經(jīng)營預算撥款 | |||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收入總計 | 132,526,943.54 | 支出總計 | 132,526,943.54 |
| 沙坪壩區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
| 單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | 單位：元 | ||||
| 功能分類科目 | 2020年預算數(shù) | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初預算數(shù) | |||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合計 | 132,526,943.54 | 13,026,943.54 | 119,500,000.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,251,515.79 | 1,251,515.79 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,245,239.68 | 1,245,239.68 | ||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 102,820.00 | 102,820.00 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 761,613.12 | 761,613.12 | ||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 380,806.56 | 380,806.56 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6,276.11 | 6,276.11 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6,276.11 | 6,276.11 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 634,008.22 | 634,008.22 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 634,008.22 | 634,008.22 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 196,733.27 | 196,733.27 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 265,357.31 | 265,357.31 | ||
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 137,200.00 | 137,200.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 34,717.64 | 34,717.64 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||
| 214 | 交通運輸支出 | 127,441,421.81 | 10,571,421.81 | 116,870,000.00 | |
| 21401 | 公路水路運輸 | 127,441,421.81 | 10,571,421.81 | 116,870,000.00 | |
| 2140101 | 行政運行 | 6,983,020.31 | 4,703,020.31 | 2,280,000.00 | |
| 2140104 | 公路建設 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||
| 2140106 | 公路養(yǎng)護 | 4,029,119.02 | 4,029,119.02 | ||
| 2140112 | 公路運輸管理 | 1,839,282.48 | 1,839,282.48 | ||
| 2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 34,590,000.00 | 34,590,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 569,997.72 | 569,997.72 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 569,997.72 | 569,997.72 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 569,997.72 | 569,997.72 | ||
| 沙坪壩區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | 單位：元 | |||
| 經(jīng)濟分類科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| 301 | 工資福利支出 | 6,964,914.74 | 6,964,914.74 | |
| 30101 | 基本工資 | 2,483,592.00 | 2,483,592.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 861,000.00 | 861,000.00 | |
| 30103 | 獎金 | 174,201.00 | 174,201.00 | |
| 30106 | 伙食補助費 | |||
| 30107 | 績效工資 | 1,125,324.00 | 1,125,324.00 | |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | |||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 380,806.56 | 380,806.56 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | |||
| 30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | |||
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 1,264,129.46 | 1,264,129.46 | |
| 30113 | 住房公積金 | 569,997.72 | 569,997.72 | |
| 30114 | 醫(yī)療費 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 105,864.00 | 105,864.00 | |
| 302 | 商品服務支出 | 5,750,808.80 | 5,750,808.80 | |
| 30201 | 辦公費 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | |
| 30202 | 印刷費 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 30203 | 咨詢費 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30205 | 水費 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30206 | 電費 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 290,000.00 | 290,000.00 | |
| 30208 | 取暖費 | |||
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 30211 | 差旅費 | 1,036,000.00 | 1,036,000.00 | |
| 30212 | 因公出國(境)費用 | |||
| 30213 | 維修(護)費 | 260,000.00 | 260,000.00 | |
| 30214 | 租賃費 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 30215 | 會議費 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 37,253.88 | 37,253.88 | |
| 30217 | 公務招待費 | 22,264.00 | 22,264.00 | |
| 30218 | 專用材料費 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 30224 | 被裝購置費 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30225 | 專用燃料費 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30226 | 勞務費 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 215,536.00 | 215,536.00 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 49,671.84 | 49,671.84 | |
| 30229 | 福利費 | 76,507.08 | 76,507.08 | |
| 30231 | 公務車運行維護費 | 730,000.00 | 730,000.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 331,576.00 | 331,576.00 | |
| 303 | 對個人和家庭補助支出 | 311,220.00 | 311,220.00 | |
| 30301 | 離休費 | |||
| 30302 | 退休費 | |||
| 30303 | 退職(役)費 | |||
| 30304 | 撫恤金 | |||
| 30305 | 生活補助 | |||
| 30306 | 救濟費 | |||
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 202,800.00 | 202,800.00 | |
| 30308 | 助學金 | |||
| 30309 | 獎勵金 | |||
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | |||
| 30311 | 代繳社會保險 | |||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 108,420.00 | 108,420.00 | |
| 合計 | 13,026,943.54 | 7,276,134.74 | 5,750,808.80 | |
| 沙坪壩區(qū)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | |||||
| 2020年預算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 272264 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 42264 |
| 沙坪壩區(qū)政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | 單位：元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | ||||
| 沙坪壩區(qū)部門收支總表 | |||
| 單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | 單位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 132,526,943.54 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 1,424,707.09 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | 二、衛(wèi)生健康支出 | 703,843.42 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 0.00 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,630,000.00 |
| 四、事業(yè)收入 | 0.00 | 四、交通運輸支出 | 129,869,779.29 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 653,799.96 |
| 六、其他收入 | 2,755,186.22 | ||
| 本年收入合計 | 135,282,129.76 | 本年支出合計 | 135,282,129.76 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計 | 135,282,129.76 | 支出總計 | 135,282,129.76 |
| 沙坪壩區(qū)部門收入總體情況表 | |||||||||||
| 單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | |||||||||||
| 科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 其中：教育收費 | ||||||||
| 合計 | 135,282,129.76 | 135,282,129.76 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,424,707.09 | 1,424,707.09 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,412,844.16 | 1,412,844.16 | ||||||||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 102,820.00 | 102,820.00 | ||||||||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 873,349.44 | 873,349.44 | ||||||||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 436,674.72 | 436,674.72 | ||||||||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11,862.93 | 11,862.93 | ||||||||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11,862.93 | 11,862.93 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 703,843.42 | 703,843.42 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 703,843.42 | 703,843.42 | ||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 196,733.27 | 196,733.27 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 335,192.51 | 335,192.51 | ||||||||
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 137,200.00 | 137,200.00 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 34,717.64 | 34,717.64 | ||||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||||||
| 214 | 交通運輸支出 | 129,869,779.29 | 129,869,779.29 | ||||||||
| 21401 | 公路水路運輸 | 127,441,421.81 | 127,441,421.81 | ||||||||
| 2140101 | 行政運行 | 6,983,020.31 | 6,983,020.31 | ||||||||
| 2140104 | 公路建設 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||||||
| 2140106 | 公路養(yǎng)護 | 4,029,119.02 | 4,029,119.02 | ||||||||
| 2140112 | 公路運輸管理 | 1,839,282.48 | 1,839,282.48 | ||||||||
| 2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 34,590,000.00 | 34,590,000.00 | ||||||||
| 21499 | 其他交通運輸支出 | 2,428,357.48 | 2,428,357.48 | ||||||||
| 2149999 | 其他交通運輸支出 | 2,428,357.48 | 2,428,357.48 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||||||
| 沙坪壩區(qū)部門支出總體情況表 | |||||||
| 單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | 單位：元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補助支出 |
| 合計 | 135,282,129.76 | 15,782,129.76 | 119,500,000.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,424,707.09 | 1,424,707.09 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,412,844.16 | 1,412,844.16 | ||||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 102,820.00 | 102,820.00 | ||||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 873,349.44 | 873,349.44 | ||||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 436,674.72 | 436,674.72 | ||||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11,862.93 | 11,862.93 | ||||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11,862.93 | 11,862.93 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 703,843.42 | 703,843.42 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 703,843.42 | 703,843.42 | ||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 196,733.27 | 196,733.27 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 335,192.51 | 335,192.51 | ||||
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 137,200.00 | 137,200.00 | ||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 34,717.64 | 34,717.64 | ||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||
| 214 | 交通運輸支出 | 129,869,779.29 | 12,999,779.29 | 116,870,000.00 | |||
| 21401 | 公路水路運輸 | 127,441,421.81 | 10,571,421.81 | 116,870,000.00 | |||
| 2140101 | 行政運行 | 6,983,020.31 | 4,703,020.31 | 2,280,000.00 | |||
| 2140104 | 公路建設 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 2140106 | 公路養(yǎng)護 | 4,029,119.02 | 4,029,119.02 | ||||
| 2140112 | 公路運輸管理 | 1,839,282.48 | 1,839,282.48 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 34,590,000.00 | 34,590,000.00 | ||||
| 21499 | 其他交通運輸支出 | 2,428,357.48 | 2,428,357.48 | ||||
| 2149999 | 其他交通運輸支出 | 2,428,357.48 | 2,428,357.48 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||
| 采購預算明細表 | ||||||||
| 單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 一般公共預算撥款收入 | 政府基金預算撥款收入 | 國有資本預算撥款收入 | 非教育收費收入預算 | 教育收費收入預算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 貨物 | 193,000.00 | |||||||
| 服務 | 177,000.00 | |||||||
| 工程 | 12,650,000.00 | |||||||
| 總計: | 13,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
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?
|
部門和單位整體績效目標表 | ||||||
|
業(yè)務主管部門 |
重慶市沙坪壩區(qū)交通局 |
部門支出預算總量（萬元） |
11950 | |||
|
當年整體績效目標 |
根據(jù)市區(qū)相關文件規(guī)定及區(qū)交委三定方案中規(guī)定的職能職責，結(jié)合各項法律法規(guī)，開展“重慶基礎設施建設提升戰(zhàn)略行動計劃（交通行動計劃）”建設及常態(tài)化公路管養(yǎng)、橋梁管理養(yǎng)護、交通安全應急保障及交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、公路超限超載及客貨運輸安全監(jiān)管、綠化環(huán)保及公路生態(tài)文明建設、港航管理、鄉(xiāng)村振興計劃實施生態(tài)觀光公交及生態(tài)環(huán)境治理、兩站應急運力組織及交通維護等各專項工作。本年新增凌云路、中井路兩個基建工程項目，鄉(xiāng)郵員醫(yī)療補助及農(nóng)村公交保險項目支出?。 | |||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 | |
|
到位及時率 |
5% |
萬元 |
產(chǎn)出 |
達標 | ||
|
完成及時率 |
15% |
萬元 |
產(chǎn)出 |
達標 | ||
|
績效項目合理性 |
5% |
萬元 |
產(chǎn)出 |
合格 | ||
|
質(zhì)量達標率 |
55% |
萬元 |
產(chǎn)出 |
達標 | ||
|
可持續(xù)影響 |
10% |
萬元 |
產(chǎn)出 |
合格 | ||
|
社會效益 |
5% |
萬元 |
產(chǎn)出 |
合格 | ||
|
管理制度健全性 |
5% |
萬元 |
產(chǎn)出 |
達標 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
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| ||
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區(qū)級重點專項資金績效目標表 | ||||||||
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編制單位： |
單位：萬元 | |||||||
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專項資金名稱 |
交通專項資金 |
業(yè)務主管部門 |
重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | |||||
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2020年預算 |
3308 |
區(qū)級支出 |
2913 | |||||
|
補助街鎮(zhèn) |
395 | |||||||
|
項目概況 |
根據(jù)市區(qū)相關文件規(guī)定及區(qū)交委三定方案中規(guī)定的職能職責，結(jié)合各項法律法規(guī)，開展“重慶基礎設施建設提升戰(zhàn)略行動計劃（交通行動計劃）”建設及常態(tài)化公路管養(yǎng)、橋梁管理養(yǎng)護、交通安全應急保障及交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、公路超限超載及客貨運輸安全監(jiān)管、綠化環(huán)保及公路生態(tài)文明建設、港航管理、鄉(xiāng)村振興計劃實施生態(tài)觀光公交及生態(tài)環(huán)境治理等各專項工作。 | |||||||
|
立項依據(jù) |
1、《重慶市農(nóng)村公路建設管理辦法》（渝交委發(fā)[2011]24號）?2、重慶市沙坪壩區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《沙坪壩區(qū)交通建設三年行動計劃》的通知（沙府辦發(fā)[2018]97號）?3、《沙坪壩區(qū)人民政府關于印發(fā)〈沙坪壩區(qū)農(nóng)村公路建設養(yǎng)護管理辦法〉的通知》（沙府發(fā)2014（85）號文）?4、《重慶市人民政府辦公廳關于加快農(nóng)村客運發(fā)展的實施意見》（渝辦發(fā)【2009】61號）?5、《重慶市公路管理條例》（2015）7號文?6、《重慶市港口條例》?7、交委對已通客車路段安全隱患排查結(jié)果制定的工作方案?8、《重慶市交通委員會關于明確我市上跨高速公路車行橋梁管養(yǎng)責任的通知》（渝交管養(yǎng)[2016]34號）?9、《交通運輸部關于進一步加強公路橋梁養(yǎng)護管理的若干意見》（交公路發(fā)[2013]321號?10、沙區(qū)政府辦關于印發(fā)《沙坪壩區(qū)2018年度地址災害防治方案》（沙府辦發(fā)（2018）60號）?11、《沙坪壩區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)沙坪壩區(qū)突發(fā)公共事件綜合應急預案的通知》（沙府辦發(fā)（2010）353號）?12、《安全生產(chǎn)法》?13、《重慶市交通行業(yè)安全培訓工作實施方案》（渝交委安〔2013〕12號） | |||||||
|
當年績效目標 |
2020年11月底前完工?? | |||||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 | |||
|
工程執(zhí)行完工率 |
100% |
無 |
產(chǎn)出 |
達標 | ||||
?
?
?
?
?
|
區(qū)級重點專項資金績效目標表 | ||||||||
|
編制單位： |
單位：萬元 | |||||||
|
專項資金名稱 |
凌云路 |
業(yè)務主管部門 |
重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | |||||
|
2020年預算 |
2000 |
區(qū)級支出 |
2000 | |||||
|
補助街鎮(zhèn) |
| |||||||
|
項目概況 |
S107六十九中至渣滓洞段（凌云路）拓寬改造工程全長1.39公里，采用一級公路技術標準，設計時速60km/h，路基寬度22米，車行道寬度16米，包括臨時保通工程、路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程等。項目總投資概算19744.77萬元，預算評審金額4392.64萬元，項目于2019年6月25日開工建設，預計2020年2月完工。 | |||||||
|
立項依據(jù) |
1、《關于沙坪壩S107六十九中至渣滓洞段（凌云路）拓寬改造工程概算審查的批復》（沙發(fā)改【2019】211號）2、項目評審結(jié)論通知書（沙財評造2019-157號）3、《合同協(xié)議書》 | |||||||
|
當年績效目標 |
2020年6月底前完工?? | |||||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 | |||
|
工程執(zhí)行完工率 |
100% |
無 |
產(chǎn)出 |
達標 | ||||
?
?
?
?
?
?
|
區(qū)級重點專項資金績效目標表 | ||||||||
|
編制單位： |
單位：萬元 | |||||||
|
專項資金名稱 |
中井路? |
業(yè)務主管部門 |
重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | |||||
|
2020年預算 |
6000 |
區(qū)級支出 |
6000 | |||||
|
補助街鎮(zhèn) |
| |||||||
|
項目概況 |
沙坪壩區(qū)中梁至井口農(nóng)村公路（XY02中井公路）新建工程全長4.646公里，采用三級公路技術標準，設計時速30km/h，路基寬度8.5米，路面寬度7.5米，瀝青混凝土路面。項目總投資概算21926.98萬元，建安費17863.73萬元，預算金額13911.2356萬元，項目于2018年7月18日開工建設，預計2020年7月完工。 | |||||||
|
立項依據(jù) |
1、《關于沙坪壩區(qū)中粱至井口農(nóng)村公路（XY02中井公路）新建工程概算的批復》（沙發(fā)改【2017】619號）2、項目評審結(jié)論通知書（沙財評造2017-569號）3、《合同協(xié)議書》 | |||||||
|
當年績效目標 |
2020年項目主體工程完工 | |||||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 | |||
|
工程執(zhí)行完工率 |
100% |
無 |
產(chǎn)出 |
達標 | ||||
?
?
?
?
?
?
?
|
區(qū)級重點專項資金績效目標表 | ||||||||
|
編制單位： |
單位：萬元 | |||||||
|
專項資金名稱 |
原公社郵遞員鄉(xiāng)辦郵政人員醫(yī)療補助? |
業(yè)務主管部門 |
重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | |||||
|
2020年預算 |
30 |
區(qū)級支出 |
30 | |||||
|
補助街鎮(zhèn) |
| |||||||
|
項目概況 |
原公社鄉(xiāng)郵員費用由區(qū)人社局與郵政局共同出文確定,交通局發(fā)放。根據(jù)目前區(qū)人社局的預估2020年費用30萬,包括28人醫(yī)療補助3.73萬,及外區(qū)認定在沙坪壩區(qū)發(fā)放人員的一次性養(yǎng)老補貼及醫(yī)保補貼26萬。 | |||||||
|
立項依據(jù) |
1、《重慶市交通委員會、重慶市財政局、重慶市人力資源和社會保障局、重慶市郵政管理局關于<印發(fā)原公社郵遞員鄉(xiāng)辦郵政人員養(yǎng)老和醫(yī)療補助實施方案>的通知》（渝交委[2018]19號）2、《重慶市沙坪壩區(qū)交通委員會、重慶市沙坪壩區(qū)財政局、重慶市沙坪壩區(qū)人力資源和社會保障局、重慶市郵政管理局四分局關于印發(fā)<原公社郵遞員鄉(xiāng)辦郵政人員養(yǎng)老和醫(yī)療補助實施方案>的通知》（沙交委發(fā)[2018]344號） | |||||||
|
當年績效目標 |
確保沙區(qū)鄉(xiāng)郵員養(yǎng)老及醫(yī)療保險按時發(fā)放到位 | |||||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 | |||
|
支付完成率 |
100% |
萬元 |
產(chǎn)出 |
達標 | ||||
?
?
?
?
?
?
|
區(qū)級重點專項資金績效目標表 | ||||||||
|
編制單位： |
單位：萬元 | |||||||
|
專項資金名稱 |
農(nóng)村公交保險? |
業(yè)務主管部門 |
重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | |||||
|
2020年預算 |
11 |
區(qū)級支出 |
11 | |||||
|
補助街鎮(zhèn) |
| |||||||
|
項目概況 |
農(nóng)村公交與傳統(tǒng)的農(nóng)村客運一樣，運行在農(nóng)村公路上，服務于農(nóng)村群眾，助力于脫貧攻堅。與傳統(tǒng)農(nóng)村客運不同的是，農(nóng)村公交開行班次更多、運行票價更低、服務農(nóng)村群眾的效果更好，是傳統(tǒng)農(nóng)村客運的升級版。究其本質(zhì)，農(nóng)村公交仍然屬于農(nóng)村客運范疇。 | |||||||
|
立項依據(jù) |
《重慶市交通局?重慶市財政局關于農(nóng)村公交納入農(nóng)村客運保險范圍的通知》?（渝交發(fā)【2019】7號） | |||||||
|
當年績效目標 |
保證農(nóng)村客運正常運行，助力于脫貧攻堅。 | |||||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 | |||
|
支付完成率 |
100% |
萬元 |
產(chǎn)出 |
達標 | ||||
?
?
?
?
|
區(qū)級重點專項資金績效目標表 | ||||||||
|
編制單位： |
單位：萬元 | |||||||
|
專項資金名稱 |
辦公場地租金 |
業(yè)務主管部門 |
重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | |||||
|
2020年預算 |
228 |
區(qū)級支出 |
228 | |||||
|
補助街鎮(zhèn) |
| |||||||
|
項目概況 |
因沙坪壩火車站綜合改造開發(fā)建設工程（三期）建設需要，原交通局大樓納入征拆范圍，于2016年9月23號與重慶干線公路管理有限公司簽訂房屋租賃合同作為辦公場所使用。地點：沙坪壩區(qū)西永西科二路30號16-19樓，食堂共計4275平方米，期限4年，按年支付。 | |||||||
|
立項依據(jù) |
1、《重慶市農(nóng)村公路建設管理辦法》（渝交委發(fā)[2011]24號）?2、重慶市沙坪壩區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《沙坪壩區(qū)交通建設三年行動計劃》的通知（沙府辦發(fā)[2018]97號）?3、《沙坪壩區(qū)人民政府關于印發(fā)〈沙坪壩區(qū)農(nóng)村公路建設養(yǎng)護管理辦法〉的通知》（沙府發(fā)2014（85）號文）?4、《重慶市人民政府辦公廳關于加快農(nóng)村客運發(fā)展的實施意見》（渝辦發(fā)【2009】61號）?5、《重慶市公路管理條例》（2015）7號文?6、《重慶市港口條例》?7、交委對已通客車路段安全隱患排查結(jié)果制定的工作方案?8、《重慶市交通委員會關于明確我市上跨高速公路車行橋梁管養(yǎng)責任的通知》（渝交管養(yǎng)[2016]34號）?9、《交通運輸部關于進一步加強公路橋梁養(yǎng)護管理的若干意見》（交公路發(fā)[2013]321號?10、沙區(qū)政府辦關于印發(fā)《沙坪壩區(qū)2018年度地址災害防治方案》（沙府辦發(fā)（2018）60號）?11、《沙坪壩區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)沙坪壩區(qū)突發(fā)公共事件綜合應急預案的通知》（沙府辦發(fā)（2010）353號）?12、《安全生產(chǎn)法》?13、《重慶市交通行業(yè)安全培訓工作實施方案》（渝交委安〔2013〕12號） | |||||||
|
當年績效目標 |
2020年11月底前完工?? | |||||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 | |||
|
支付完成率 |
100% |
萬元 |
產(chǎn)出 |
合格 | ||||
?
?
?
?
?
?
|
區(qū)級重點專項資金績效目標表 | ||||||||
|
編制單位： |
單位：萬元 | |||||||
|
專項資金名稱 |
兩站應急運力組織及交通維護 |
業(yè)務主管部門 |
重慶市沙坪壩區(qū)交通局 | |||||
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2020年預算 |
110 |
區(qū)級支出 |
110 | |||||
|
補助街鎮(zhèn) |
| |||||||
|
項目概況 |
根據(jù)交通局三定方案中“負責交通國防動員有關工作，負責綜合平衡交通運力，負責重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運的調(diào)控”的職能職責規(guī)定，開展重慶西站及三峽廣場換乘樞紐、磁器口周邊春節(jié)、國慶節(jié)等重點時段、高峰時段，出租車、客運運輸車輛調(diào)配等應急運力的組織工作。 | |||||||
|
立項依據(jù) |
《重慶市道路運輸管理局關于認真做好“兩站”運輸組織工作的通知》調(diào)度的應急車輛采取補貼方式，經(jīng)費由沙坪壩區(qū)政府安排。 | |||||||
|
當年績效目標 |
綜合平衡交通運力，協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運調(diào)控。 | |||||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 | |||
|
交通運力平衡標準 |
100% |
萬元 |
產(chǎn)出 |
達標 | ||||
?
?
?
