| 索引號(hào)： | 11500106009290403U/2020-31588 | 信息分類名稱： | 財(cái)政、金融、審計(jì)/財(cái)政 | ||
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 沙坪壩區(qū)人民政府 | 生成日期： | 2020-01-18 | 發(fā)布日期： | 2020-01-18 |
| 名稱： | 沙坪壩區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門預(yù)算情況說明 | ||||
| 文號(hào)： | 主題詞： | ||||
沙坪壩區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2020年部門預(yù)算情況說明
??
一、單位基本情況
??（一）單位主要職能和重點(diǎn)工作
????1、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大樓的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公大樓（合署辦公區(qū)）的維修維護(hù)和日常運(yùn)行管理、物業(yè)管理等機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作。
????2、負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。
????3、負(fù)責(zé)全區(qū)重要公務(wù)接待和大型活動(dòng)、重要會(huì)議的服務(wù)工作。
??
（二）單位構(gòu)成。
??機(jī)關(guān)事務(wù)管理局包括3個(gè)科室分別為：辦公室、管理科、后勤科。還有兩個(gè)合署辦公事業(yè)單位分別為區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、區(qū)公務(wù)接待中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù) 2064.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2064.06萬元，收入較去年減少109.01萬元，主要是撥款減少了109.01萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)2064.06萬元，其中：一般公共服務(wù)1977.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)43.54萬元，衛(wèi)生健康支出23.09萬元，住房保障20.40萬元。支出較去年增加109.01萬元，主要是基本支出增加30.99萬元，項(xiàng)目支出減少150萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2064.06萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2064.06萬元，比2019減少109.01萬元。其中：基本支出496.06萬元，比2019年增加30.99萬元，主要原因是單位新增加名在職職工，運(yùn)行費(fèi)用自動(dòng)上漲等，主要用于保障事務(wù)局在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1568萬元，比2019年減少150萬元，主要原因是事務(wù)局減少了單項(xiàng)的一次性項(xiàng)目支出等，主要用于保障機(jī)關(guān)大樓運(yùn)行等重點(diǎn)工作。
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算115萬元，比2019年減少15萬元。其中：因公出國(guó)費(fèi)用0萬元，比2019年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2019年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元，比2019年減少12萬元，主要原因是有公務(wù)用車報(bào)銷后公務(wù)用車保有量減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)65萬元，比2019年減少3??萬元；主要原因是申請(qǐng)購(gòu)買的車輛費(fèi)用降低。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)239.5萬元，比上年增加109.39萬元，主要原因?yàn)?/span>人員增長(zhǎng)后運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的自然增長(zhǎng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額??萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算575.86萬元、其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)575.86萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算320萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算255.86萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1568萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車12輛、執(zhí)勤2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛3輛，其中一般公務(wù)用車??3輛。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：閻盟??聯(lián)系方式：65368004
| 沙坪壩區(qū)財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱： 事務(wù)局 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 2,064.06 | 一、本年支出 | 2,064.06 |
| 一般公共預(yù)算撥款 | 2,064.06 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 1,977.03 |
| 政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 43.54 |
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 0.00 | （三）衛(wèi)生健康支出 | 23.09 |
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （四）住房保障支出 | 20.40 | |
| 一般公共預(yù)算撥款 | |||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | |||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | |||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收入總計(jì) | 2,064.06 | 支出總計(jì) | 2,064.06 |
| 沙坪壩區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | |||||
| 單位名稱： 事務(wù)局 | 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2020年預(yù)算數(shù) | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) | |||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 合計(jì) | 2,064.06 | 496.06 | 1,568.00 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,977.03 | 409.03 | 1,568.00 | |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,977.03 | 409.03 | 1,568.00 | |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 295.29 | 295.29 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 1,568.00 | 1,568.00 | ||
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 113.74 | 113.74 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 43.54 | 43.54 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 42.49 | 42.49 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.22 | 27.22 | ||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.61 | 13.61 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.65 | 1.65 | ||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.06 | 1.06 | ||
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.06 | 1.06 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.09 | 23.09 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.09 | 23.09 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.55 | 9.55 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.55 | 13.55 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.40 | 20.40 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.40 | 20.40 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 20.40 | 20.40 | ||
| 沙坪壩區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
| 單位名稱： 事務(wù)局 | 單位：萬元 | |||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 249.28 | 249.28 | |
| 30101 | 基本工資 | 88.40 | 88.40 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 23.12 | 23.12 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 4.55 | 4.55 | |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||
| 30107 | 績(jī)效工資 | 50.28 | 50.28 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | |||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 13.61 | 13.61 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | |||
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | |||
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 45.30 | 45.30 | |
| 30113 | 住房公積金 | 20.40 | 20.40 | |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 3.61 | 3.61 | |
| 302 | 商品服務(wù)支出 | 239.05 | 239.05 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 120.64 | 120.64 | |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |||
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |||
| 30205 | 水費(fèi) | |||
| 30206 | 電費(fèi) | |||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 7.18 | 7.18 | |
| 30208 | 取暖費(fèi) | |||
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 41.40 | 41.40 | |
| 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | |||
| 30214 | 租賃費(fèi) | |||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.66 | 1.66 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.33 | 1.33 | |
| 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |||
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |||
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |||
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | |||
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |||
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.77 | 1.77 | |
| 30229 | 福利費(fèi) | 2.94 | 2.94 | |
| 30231 | 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 48.00 | 48.00 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |||
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.14 | 7.14 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 7.73 | 7.73 | |
| 30301 | 離休費(fèi) | |||
| 30302 | 退休費(fèi) | |||
| 30303 | 退職(役)費(fèi) | |||
| 30304 | 撫恤金 | |||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | |||
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | |||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 6.08 | 6.08 | |
| 30308 | 助學(xué)金 | |||
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | |||
| 30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn) | |||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 1.65 | 1.65 | |
| 合計(jì) | 496.06 | 257.01 | 239.05 | |
| 沙坪壩區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位名稱： 事務(wù)局 | |||||
| 2020年預(yù)算數(shù) | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 1150000 | 0 | 1130000 | 650000 | 480000 | 20000 |
| 沙坪壩區(qū)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位名稱： 事務(wù)局 | 單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 合計(jì) | ||||
| 沙坪壩區(qū)部門收支總表 | |||
| 單位名稱： 事務(wù)局 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,064.06 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,977.03 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 43.54 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 三、衛(wèi)生健康支出 | 23.09 |
| 四、事業(yè)收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 20.40 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 2,064.06 | 本年支出合計(jì) | 2,064.06 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計(jì) | 2,064.06 | 支出總計(jì) | 2,064.06 |
| 沙坪壩區(qū)部門收入總體情況表 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 其中：教育收費(fèi) | ||||||||
| 合計(jì) | 2,064.06 | 2,064.06 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,977.03 | 1,977.03 | ||||||||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,977.03 | 1,977.03 | ||||||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 295.29 | 295.29 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 1,568.00 | 1,568.00 | ||||||||
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 113.74 | 113.74 | ||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 43.54 | 43.54 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 42.49 | 42.49 | ||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.22 | 27.22 | ||||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.61 | 13.61 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.65 | 1.65 | ||||||||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.06 | 1.06 | ||||||||
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.06 | 1.06 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.09 | 23.09 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.09 | 23.09 | ||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.55 | 9.55 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.55 | 13.55 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 20.40 | 20.40 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.40 | 20.40 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 20.40 | 20.40 | ||||||||
| 沙坪壩區(qū)部門支出總體情況表 | |||||||
| 單位名稱： 事務(wù)局 | 單位：萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出 |
| 合計(jì) | 2,064.06 | 496.06 | 1,568.00 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,977.03 | 409.03 | 1,568.00 | |||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,977.03 | 409.03 | 1,568.00 | |||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 295.29 | 295.29 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 1,568.00 | 1,568.00 | ||||
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 113.74 | 113.74 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 43.54 | 43.54 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 42.49 | 42.49 | ||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.22 | 27.22 | ||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.61 | 13.61 | ||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.65 | 1.65 | ||||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.09 | 23.09 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.09 | 23.09 | ||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.55 | 9.55 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.55 | 13.55 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 20.40 | 20.40 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.40 | 20.40 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 20.40 | 20.40 | ||||
| 采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||
| 單位：元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本預(yù)算撥款收入 | 非教育收費(fèi)收入預(yù)算 | 教育收費(fèi)收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 貨物 | 320.00 | |||||||
| 服務(wù) | 255.86 | |||||||
| 總計(jì): | 575.86 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
| 業(yè)務(wù)主管部門 | ??行財(cái)科 | 部門支出預(yù)算總量（萬元） | 1568 | |||
| 當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) | 保障機(jī)關(guān)職工正常工作，就餐，機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | |
| ??機(jī)關(guān)職工滿意度 | 100% | ??百分比 | ??滿意度 | ??高于70% | ||
| 區(qū)級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 編制單位：沙坪壩區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 單位：萬元 | ||||||
| 專項(xiàng)資金名稱 | 事務(wù)局常年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? | 業(yè)務(wù)主管部門 | ??行財(cái)科 | ||||
| 2020年預(yù)算 | ??1568 | 區(qū)級(jí)支出 | 1568 | ||||
| 補(bǔ)助街鎮(zhèn) | |||||||
| 項(xiàng)目概況 | 事務(wù)局負(fù)責(zé)全區(qū)重要接待及大型會(huì)議承辦，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂運(yùn)營(yíng)以及保障機(jī)關(guān)大樓的正常運(yùn)行。 | ||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 根據(jù)事務(wù)局三定方案所確定的職責(zé)立項(xiàng)。 | ||||||
| 當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) | 保障機(jī)關(guān)職工正常工作，就餐，機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | ||
| 機(jī)關(guān)職工滿意度 | 100% | 百分比?? | ??滿意度 | ??高于70% | |||
