一、 單位基本情況
重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局是主管本區(qū)公安工作的區(qū)政府組成部門，現有機構96個，其中處級單位8個，正科級單位74個，副科級單位14個。主要職能是：（1）貫徹執(zhí)行國家有關公安工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，研究部署本區(qū)的公安工作，妥善處置各類影響社會穩(wěn)定、危害國內安全的事件，維護本區(qū)的政治及社會治安穩(wěn)定；（2）分析研究本區(qū)社會治安形勢和刑事犯罪特點，制定預防、打擊對策和措施；（3）負責本區(qū)內各類刑事案件的偵查，組織全區(qū)性重大嚴打專項治理行動，處置各類危害社會治安的事件和重大治安事故；（4）依法管理本區(qū)的戶籍、居民身份證、外來人口、出租房、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作，組織指揮重大火災的撲救和其他嚴重災害事故的搶險救援；（5）指導和監(jiān)督本區(qū)內國家機關、社會團體、企事業(yè)單位、學校和重大建設工程的治安保衛(wèi)工作；（6）組織警力參與黨和國家領導人、重要外賓的安全警衛(wèi)工作，以及全區(qū)性大型活動的安全保衛(wèi)工作；（7）負責本區(qū)內在押人犯的監(jiān)管及監(jiān)所管理建設工作；（8）負責本區(qū)內公民出入境管理工作，公安外事工作及三資企業(yè)管理；（9）指導檢查、監(jiān)督本局內務部門的執(zhí)法活動，負責辦理行政復議、訴訟及國家賠償案件；（10）負責本區(qū)內公共信息網絡安全監(jiān)察管理工作；（11）組織管理本區(qū)維護道路交通安全、交通秩序和處理交通事故以及機動車、駕駛員管理工作等；（12）負責本局內民警的思想政治教育及隊伍建設工作，查辦民警違法違紀案件及本局內各部門的審計工作；（13）承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級公安機關交辦的其他工作。
二、 部門收支總體情況
（一）收入預算：2020年年初預算數80,809.63萬元，其中：一般公共預算撥款80,809.63萬元。收入較去年增加 14,328.8萬元，主要是輔警經費撥款調整為年初部門預算下達13,452萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數80,809.63萬元，其中：公共安全支出69,403.3萬元，社會保障和就業(yè)5,842.7萬元，衛(wèi)生健康支出2,762.94萬元，住房保障2,800.68萬元。支出較去年增加14,328.8萬元，主要是基本支出增加2,070萬元，項目支出增加12,258.8萬元。
???三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入80,809.63萬元，一般公共預算財政撥款支出80,809.63萬元，比2019年增加了14,328.8萬元。其中：基本支出55,956.63萬元，比2019年增加了2,070萬元，主要原因是公安機關民警工資改革，比2019年行政性工資支出增加了1,910.7萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出24,853萬元，比2019年增加了12,258.8萬元，主要用于社會面防控、道路交通管理、裝備建設、公安基層基礎建設。??????????????????????????
重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、 “三公”經費預算說明
2020年“三公”經費預算2,225萬元，比2019年減少187.5萬元。其中：因公出國（境）費用30萬元，比2019年增加30萬元；公務接待費25萬元，比2019年增加0萬元；公務用車購置及運行維護費2,170萬元，比2019年減少217.5萬元；主要原因：根據中央八項規(guī)定，嚴控公務車輛購置及運行維護費開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費21,211.29萬元，比上年增加128.46萬元，主要原因為公安機關民警工資改革，導致會議費、培訓費、福利費、工會經費計提基數變大。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局政府采購預算總額1,508.9萬元，其中：政府采購貨物預算1,309萬元、政府采購工程預算20萬元、政府采購服務預算179.9萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款24,853萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預算單位共有車輛425輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車425輛。為確保公安業(yè)務工作順利開展，編制內車輛報廢更新。2020年一般公共預算安排購置車輛50輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車50輛。
部門預算公開聯系人：杜云 侯寶振??聯系方式：??023-63755266
| 沙坪壩區(qū)財政撥款收支總體情況表 |
| 單位名稱： 公安局機關?? |
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
| 一、本年收入 |
80,809.63 |
一、本年支出 |
80,809.63 |
| 一般公共預算撥款 |
80,809.63 |
（一）公共安全支出 |
69,403.30 |
| 政府性基金預算撥款 |
0.00 |
（二）社會保障和就業(yè)支出 |
5,842.70 |
| 國有資本經營預算撥款 |
0.00 |
（三）衛(wèi)生健康支出 |
2,762.94 |
| 二、上年結轉 |
|
（四）住房保障支出 |
2,800.68 |
| 一般公共預算撥款 |
|
|
|
| 政府性基金預算撥款 |
|
|
|
| 國有資本經營預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
| 收入總計 |
80,809.63 |
支出總計 |
80,809.63 |
|
|
|
|
| 沙坪壩區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表 |
| 單位名稱： 公安局機關 |
單位：萬元 |
| 功能分類科目 |
2020年預算數 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
年初預算數 |
|
| 小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
80,809.63 |
55,956.63 |
24,853.00 |
|
| 204 |
公共安全支出 |
69,403.30 |
44,550.30 |
24,853.00 |
|
| 20402 |
公安 |
69,403.30 |
44,550.30 |
24,853.00 |
|
| 2040201 |
行政運行 |
44,550.30 |
44,550.30 |
|
|
| 2040219 |
信息化建設 |
108.00 |
|
108.00 |
|
| 2040220 |
執(zhí)法辦案 |
1,378.00 |
|
1,378.00 |
|
| 2040299 |
其他公安支出 |
23,367.00 |
|
23,367.00 |
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,842.70 |
5,842.70 |
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5,772.69 |
5,772.69 |
|
|
| 2080501 |
行政單位離退休 |
171.32 |
171.32 |
|
|
| 2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3,734.24 |
3,734.24 |
|
|
| 2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1,867.12 |
1,867.12 |
|
|
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
70.02 |
70.02 |
|
|
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
70.02 |
70.02 |
|
|
| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,762.94 |
2,762.94 |
|
|
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,762.94 |
2,762.94 |
|
|
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,762.94 |
2,762.94 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
2,800.68 |
2,800.68 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
2,800.68 |
2,800.68 |
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
2,800.68 |
2,800.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 沙坪壩區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
| 單位名稱： 公安局機關 |
單位：萬元 |
| 經濟分類科目 |
2020年基本支出 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
| 301 |
工資福利支出 |
34,144.98 |
34,144.98 |
|
| 30101 |
基本工資 |
9,120.38 |
9,120.38 |
|
| 30102 |
津貼補貼 |
7,026.95 |
7,026.95 |
|
| 30103 |
獎金 |
1,345.61 |
1,345.61 |
|
| 30106 |
伙食補助費 |
|
|
|
| 30107 |
績效工資 |
|
|
|
| 30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
|
|
| 30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1,867.12 |
1,867.12 |
|
| 30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
|
|
| 30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
|
|
| 30112 |
其他社會保障繳費 |
6,138.16 |
6,138.16 |
|
| 30113 |
住房公積金 |
2,800.68 |
2,800.68 |
|
| 30114 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
| 30199 |
其他工資福利支出 |
5,846.08 |
5,846.08 |
|
| 302 |
商品服務支出 |
21,211.29 |
|
21,211.29 |
| 30201 |
辦公費 |
7,431.45 |
|
7,431.45 |
| 30202 |
印刷費 |
398.63 |
|
398.63 |
| 30203 |
咨詢費 |
159.45 |
|
159.45 |
| 30204 |
手續(xù)費 |
79.73 |
|
79.73 |
| 30205 |
水費 |
239.18 |
|
239.18 |
| 30206 |
電費 |
876.99 |
|
876.99 |
| 30207 |
郵電費 |
478.36 |
|
478.36 |
| 30208 |
取暖費 |
|
|
|
| 30209 |
物業(yè)管理費 |
1,156.03 |
|
1,156.03 |
| 30211 |
差旅費 |
1,726.87 |
|
1,726.87 |
| 30212 |
因公出國(境)費用 |
|
|
|
| 30213 |
維修(護)費 |
478.36 |
|
478.36 |
| 30214 |
租賃費 |
350.80 |
|
350.80 |
| 30215 |
會議費 |
79.73 |
|
79.73 |
| 30216 |
培訓費 |
136.81 |
|
136.81 |
| 30217 |
公務招待費 |
39.86 |
|
39.86 |
| 30218 |
專用材料費 |
|
|
|
| 30224 |
被裝購置費 |
1,036.44 |
|
1,036.44 |
| 30225 |
專用燃料費 |
|
|
|
| 30226 |
勞務費 |
1,355.35 |
|
1,355.35 |
| 30227 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
| 30228 |
工會經費 |
182.41 |
|
182.41 |
| 30229 |
福利費 |
273.61 |
|
273.61 |
| 30231 |
公務車運行維護費 |
1,487.50 |
|
1,487.50 |
| 30239 |
其他交通費用 |
|
|
|
| 30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
3,243.74 |
|
3,243.74 |
| 303 |
對個人和家庭補助支出 |
600.36 |
600.36 |
|
| 30301 |
離休費 |
64.87 |
64.87 |
|
| 30302 |
退休費 |
|
|
|
| 30303 |
退職(役)費 |
|
|
|
| 30304 |
撫恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活補助 |
|
|
|
| 30306 |
救濟費 |
|
|
|
| 30307 |
醫(yī)療費補助 |
429.04 |
429.04 |
|
| 30308 |
助學金 |
|
|
|
| 30309 |
獎勵金 |
|
|
|
| 30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
|
|
|
| 30311 |
代繳社會保險 |
|
|
|
| 30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
106.46 |
106.46 |
|
|
合計 |
55,956.63 |
34,745.34 |
21,211.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 沙坪壩區(qū)一般公共預算“三公”經費支出表 |
| 單位名稱： 公安局機關 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 2020年預算數 |
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
| 小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
| 2225 |
30 |
2170 |
1200 |
970 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 沙坪壩區(qū)政府性基金預算支出表 |
| 單位名稱： 公安局機關 |
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
| 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 沙坪壩區(qū)部門收支總表 |
| 單位名稱： 公安局機關 |
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 |
80,809.63 |
一、公共安全支出 |
69,403.30 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 |
0.00 |
二、社會保障和就業(yè)支出 |
5,842.70 |
| 三、國有資本經營預算撥款收入 |
0.00 |
三、衛(wèi)生健康支出 |
2,762.94 |
| 四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、住房保障支出 |
2,800.68 |
| 五、事業(yè)單位經營收入 |
0.00 |
|
|
| 六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合計 |
80,809.63 |
本年支出合計 |
80,809.63 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結轉下年 |
|
| 上年結轉 |
|
|
|
| 收入總計 |
80,809.63 |
支出總計 |
80,809.63 |
|
|
|
|
| 沙坪壩區(qū)部門收入總體情況表 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
其中：教育收費 |
| 合計 |
|
80,809.63 |
|
80,809.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
69,403.30 |
|
69,403.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20402 |
公安 |
69,403.30 |
|
69,403.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2040201 |
行政運行 |
44,550.30 |
|
44,550.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2040219 |
信息化建設 |
108.00 |
|
108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2040220 |
執(zhí)法辦案 |
1,378.00 |
|
1,378.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2040299 |
其他公安支出 |
23,367.00 |
|
23,367.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,842.70 |
|
5,842.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5,772.69 |
|
5,772.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
行政單位離退休 |
171.32 |
|
171.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3,734.24 |
|
3,734.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1,867.12 |
|
1,867.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
70.02 |
|
70.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
70.02 |
|
70.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,762.94 |
|
2,762.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,762.94 |
|
2,762.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,762.94 |
|
2,762.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
2,800.68 |
|
2,800.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
2,800.68 |
|
2,800.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
2,800.68 |
|
2,800.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 沙坪壩區(qū)部門支出總體情況表 |
| 單位名稱： 公安局機關 |
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經營支出 |
對下級單位補助支出 |
|
合計 |
80,809.63 |
55,956.63 |
24,853.00 |
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
69,403.30 |
44,550.30 |
24,853.00 |
|
|
|
| 20402 |
公安 |
69,403.30 |
44,550.30 |
24,853.00 |
|
|
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| 2040201 |
行政運行 |
44,550.30 |
44,550.30 |
|
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| 2040219 |
信息化建設 |
108.00 |
|
108.00 |
|
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| 2040220 |
執(zhí)法辦案 |
1,378.00 |
|
1,378.00 |
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| 2040299 |
其他公安支出 |
23,367.00 |
|
23,367.00 |
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| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,842.70 |
5,842.70 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5,772.69 |
5,772.69 |
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| 2080501 |
行政單位離退休 |
171.32 |
171.32 |
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| 2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3,734.24 |
3,734.24 |
|
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| 2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1,867.12 |
1,867.12 |
|
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|
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| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
70.02 |
70.02 |
|
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| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
70.02 |
70.02 |
|
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| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,762.94 |
2,762.94 |
|
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| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,762.94 |
2,762.94 |
|
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| 2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,762.94 |
2,762.94 |
|
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| 221 |
住房保障支出 |
2,800.68 |
2,800.68 |
|
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| 22102 |
住房改革支出 |
2,800.68 |
2,800.68 |
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| 2210201 |
住房公積金 |
2,800.68 |
2,800.68 |
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| 采購預算明細表 |
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單位：萬元 |
| 項目 |
一般公共預算撥款收入 |
政府基金預算撥款收入 |
國有資本預算撥款收入 |
非教育收費收入預算 |
教育收費收入預算 |
事業(yè)單位經營收入預算 |
其他收入預算 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 貨物 |
1,309.00 |
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| 服務 |
179.90 |
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| 工程 |
20.00 |
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| 總計: |
1,508.90 |
0.00 |
0.00 |
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| 部門和單位整體績效目標表 |
| 業(yè)務主管部門 |
重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局 |
部門支出預算總量（萬元） |
80,809.63 |
| 當年整體績效目標 |
（1）貫徹執(zhí)行國家有關公安工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，研究部署本區(qū)的公安工作，妥善處置各類影響社會穩(wěn)定、危害國內安全的事件，維護本區(qū)的政治及社會治安穩(wěn)定；（2）依法管理本區(qū)的戶籍、居民身份證、外來人口、出租房、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作，組織指揮重大火災的撲救和其他嚴重災害事故的搶險救援；（3）組織警力參與黨和國家領導人、重要外賓的安全警衛(wèi)工作，以及全區(qū)性大型活動的安全保衛(wèi)工作；（4）負責本區(qū)內公民出入境管理工作，公安外事工作及三資企業(yè)管理；（5）負責本區(qū)內公共信息網絡安全監(jiān)察管理工作；（6）組織管理本區(qū)維護道路交通安全、交通秩序和處理交通事故以及機動車、駕駛員管理工作等； |
| 績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
| 本區(qū)的社會穩(wěn)控 |
20% |
% |
效益 |
達標 |
| 打擊犯罪、掃黑除惡、反恐 |
20% |
% |
效益 |
達標 |
| 戶籍管理、進城農民工務工 |
5% |
% |
產出 |
達標 |
| 出入境管理、外事工作 |
5% |
% |
產出 |
達標 |
| 網絡安全監(jiān)察管理 |
5% |
% |
產出 |
達標 |
| 交通安全管理 |
5% |
% |
效益 |
達標 |
| 禁毒防控工作 |
5% |
% |
產出 |
達標 |
| 警務保障工作 |
5% |
% |
產出 |
達標 |
| 人民群眾滿意度 |
30% |
% |
效益 |
達標 |
|
|
|
|
|
|
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| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 |
| 編制單位：重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局 |
|
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|
單位：萬元 |
| 專項資金名稱 |
辦案（業(yè)務）經費 |
業(yè)務主管部門 |
公安局機關 |
| 2020年預算 |
1,378 |
區(qū)級支出 |
1,378 |
| 補助街鎮(zhèn) |
|
| 項目概況 |
為貫徹為深入貫徹落實中央、市、區(qū)關于掃黑除惡、反恐防暴、禁戒毒管理等相關工作部署，2020年需辦案業(yè)務經費1378萬元。其中：重慶西站和成渝客專（沙坪壩站）安全保衛(wèi)經費1000萬元、掃黑除惡專項斗爭經費210萬元、禁戒毒專項經費96萬元、反恐專項經費50萬元；門（樓）牌制作安裝經費22萬元 |
| 立項依據 |
1.《重慶市掃黑除惡專項斗爭工作方案》渝委發(fā)〔2018〕16號2.《重慶市禁毒委員會關于迅速傳達學習中央及市領導關于禁毒工作重要批示精神的通知》渝禁毒委〔2014〕6號 3.《重慶市禁毒工作績效評價辦法》（渝禁毒委【2016】10號）4.關于印發(fā)《沙坪壩區(qū)反恐怖工作領導小組及成員單位工作職責》的通知（沙委辦【2017】11號） 5.《重慶市公安局關于印發(fā)<重慶市公安機關反恐怖人力情報偵察工作五年規(guī)劃>的通知》(渝公反恐〔2018〕38號）6.市委、市政府規(guī)劃成立兩火車站；7.《重慶市公安局關于進一步加強門樓牌管理工作的通知》（渝公發(fā)[2012]92號） |
| 當年績效目標 |
做好重慶西站和成渝客專（沙坪壩站）視頻設備運維及安保力量的運行保障，確保兩站重大安全保障工作；做好掃黑除惡宣傳、涉黑涉惡線索核查、涉黑涉惡案件的偵辦、社會治安亂點整治工作，提升群眾滿意度和安全感；確保我區(qū)禁毒工作責任落實，促進禁毒重點工作任務完成；通過采購委托專業(yè)單位進行門樓牌制作、安裝服務，最終達到門樓牌編制安裝全覆蓋的目標。方便人民群眾的日常生活和公安行政管理。 |
| 績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
| 兩站安保工作 |
72.57% |
% |
產出 |
達標 |
| 毒品預防教育及反恐工作、宣傳掃黑知曉率 |
25.83% |
% |
效益 |
達標 |
| 門樓牌安裝數量 |
1.60% |
萬塊 |
產出 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 |
| 編制單位：重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局 |
|
|
|
單位：萬元 |
| 專項資金名稱 |
財政供養(yǎng)臨聘人員經費 |
業(yè)務主管部門 |
公安局機關 |
| 2020年預算 |
13,452 |
區(qū)級支出 |
13,452 |
| 補助街鎮(zhèn) |
|
| 項目概況 |
隨著社會治安形勢發(fā)展，黨中央、國務院高度重視輔警隊伍的管理。中央和重慶市五部門先后印發(fā)了相關辦法，對警務輔助人員額度管理、職業(yè)保障等方面做出了明確規(guī)定。2017年12月經沙區(qū)十二屆區(qū)委第28次常務會議、區(qū)政府十八屆第22次常務會核定了我區(qū)輔警額度及保障標準。 |
| 立項依據 |
1、《關于印發(fā)重慶市警務輔助人員管理辦法的通知》（渝府辦發(fā)[2017]11號） |
| 2、《關于印發(fā)沙坪壩區(qū)規(guī)范警務輔助人員管理改革工作實施方案的通知》（沙府辦發(fā)[2017]228號） |
| 3、關于印發(fā)《沙坪壩區(qū)機關事業(yè)單位臨聘人員管理暫行辦法（試行）的通知》（沙府辦發(fā)[2018]189號） |
| 當年績效目標 |
全面保障區(qū)公安分局警務輔助人員經費，確保順利完成防風險、保安全、護穩(wěn)定的各項工作任務，為全區(qū)經濟建設保駕護航。 |
| 績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
| 警務輔助人員按標準保障 |
50% |
萬元 |
產出 |
13,452 |
| 聘用警務輔助人員 |
50% |
人次 |
產出 |
2242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 |
| 編制單位：重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 專項資金名稱 |
道路交通管理 |
業(yè)務主管部門 |
公安局機關 |
| 2020年預算 |
2,871 |
區(qū)級支出 |
2,683.80 |
| 補助街鎮(zhèn) |
187.2 |
| 項目概況 |
按照交通管理相關法律和市級文件要求，公安交通管理執(zhí)法相關費用及城市道路交通安全設施的建設、管理與維護經費納入本級財政預算，實行專款專用。2020年需道路交通管理經費2871萬元。其中：交通設施建設及維護經費2000萬元、交通安全管理經費683.8萬元、農村道路交通安全勸導站經費187.2萬元 |
| 立項依據 |
1.《重慶市城市道路交通安全設施管理辦法》（市政府令第292號）2.重慶市人民政府辦公廳《關于加強農村道路交通安全工作的意見》（渝府辦發(fā)【2014】161號）3.《關于印發(fā)主城區(qū)道路交通管理挖潛增效專項行動方案的通知》（渝公交巡〔2019〕126號）4.《重慶市警令部關于進一步規(guī)范公安交通管理執(zhí)法相關費用收取的通知》（渝公警令【2015】206號。 |
| 當年績效目標 |
確保全區(qū)道路交通安全維護、機動車、駕駛員管理等工作順利開展，實現“管理規(guī)范、行停有序、安全暢通”工作目標；提升我區(qū)城市形象，服務經濟發(fā)展。保障農村道路交通安全勸導站肩負的農村基礎信息收集、隱患排查、交通安全宣傳等職責履行，保證農村道路交通安全，預防和減少轄區(qū)農村道路交通事故發(fā)生 |
| 績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
| 對事故車輛及人員進行司法鑒定、交通宣傳 |
23.84% |
% |
產出 |
達標 |
| 農村勸導站提供保障及交通事故預防 |
6.50% |
個 |
產出 |
52 |
| 交通設施建設及維護標線、護欄建設 |
69.66% |
% |
產出 |
達標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 |
| 編制單位：重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局 |
|
|
|
單位：萬元 |
| 專項資金名稱 |
公安大數據建設經費 |
業(yè)務主管部門 |
公安局機關 |
| 2020年預算 |
108 |
區(qū)級支出 |
108 |
| 補助街鎮(zhèn) |
|
| 項目概況 |
為全面貫徹黨的十九大智能化社會治理創(chuàng)新等部署，積極推動市委以大數據智能化為引領的創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持公安部以大數據應用為核心的公安信息化發(fā)展方向，強力推進公安大數據戰(zhàn)略，切實以大數據深化公安改革、促進警務創(chuàng)新，著力打造富有重慶特色大數據警務，市公安局發(fā)文推動大數據的實施，實行大數據“一把手”工程，要求層層簽訂責任書，“立下軍令狀”。并將大數據建設的各項指標納入了對區(qū)縣局績效考評的重要內容，將大數據的成效作為各級領導和班子履職能力的重要參考。該工程圍繞“穩(wěn)定維護更高效，打擊犯罪更精準，治安防控更到位，風險排查更徹底，管理服務更便捷，減負增效更明顯”，堅持“聯通、融合、共享”，全面建設“數字警察”、打造“智慧警務”，以信息化、大數據、智能化提升公安核心戰(zhàn)斗力。 |
| 立項依據 |
1.公安部《關于推進公安信息化發(fā)展若干問題的意見》 |
| 2.渝公發(fā)（2018）71號《重慶市公安局警務大數據建設應用工作指導意見（2018—2020年）》 |
| 3.渝公發(fā)（2018）71號《重慶市公安局2018年大數據建設應用工作實施方案》 |
| 4.《關于貫徹實施《重慶市公安改革攻堅行動方案》具體細化分工》的通知（渝公發(fā)【2019】45號） |
| 當年績效目標 |
（1)通過移動警務終端使用，實現從傳統警務向“指尖”警務、“掌上”警務等新型工作模式轉變；(2)依托警綜平臺，完成現場執(zhí)法視頻音頻管理系統建設，與執(zhí)法辦案等系統關聯，實現全市統一的執(zhí)法視頻音頻數據查詢管理；(3)根據公安部和市局督察總隊關于視頻督察系統的要求，建設督察子系統智能化視頻應用平臺，適應大數據應用工作需要，提高督察工作實戰(zhàn)效能； （4）啟動重慶西站及大清真寺周邊重點區(qū)域反恐云防系統建設，最終實現人員發(fā)現、線索核查、應急處置和指令推送功能為一體的涵蓋反恐業(yè)務全流程的實戰(zhàn)化應用系統，做好重點區(qū)域的反恐防御工作。 |
| 績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
| 構建數據采集站 |
50% |
個 |
產出 |
69 |
| 按要求進行現場執(zhí)法視頻音頻管理系統建設 |
50% |
個 |
產出 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 |
| 編制單位：重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局 |
|
|
|
單位：萬元 |
| 專項資金名稱 |
公安基層基礎建設 |
業(yè)務主管部門 |
公安局機關 |
| 2020年預算 |
1,847 |
區(qū)級支出 |
1,847 |
| 補助街鎮(zhèn) |
|
| 項目概況 |
為應對網上斗爭形勢和技術發(fā)展的復雜嚴峻局勢、有力加強我區(qū)網安部門的電子數據勘察取證能力、切實加強我區(qū)派出所建設，2020年需公安基層基礎建設經費1847萬元。其中：網絡特偵隊建設項目370萬元；電子數據勘查取證分析實驗室和互聯網信息監(jiān)控中心升級改造項目180萬元；公安基層所隊改造經費1297萬元 |
| 立項依據 |
1.《中共中央關于加強新時代公安工作的意見》（中發(fā)【2019】14號） |
| 2.區(qū)政府十八屆六十七次常務會議紀要（專題會議紀要【2019】19號） |
| 3.網安總隊《關于下發(fā)<區(qū)縣網安部門“十三五”電子數據勘查取證裝備建設項目任務書>的通知》（渝公密發(fā)【2018】1353號）4.網安總隊《關于下達電子數據勘查取證能力等級一級達標建設任務書的通知》（渝公網傳發(fā)【2019】27號） |
| 5.公安部《關于進一步加強公安機關網絡部門網絡特偵隊等級化達標建設工作的通知》（公網安【2019】130號） |
| 6.《公安機關網絡部門網絡特偵隊等級化建設達標考評辦法（2019年修訂版）》 |
| 當年績效目標 |
建立符合要求的網絡特偵工作力量并配備設施設備；按公安部一級標準建設電子數據取證分析實驗室和互聯網監(jiān)控中心；完成三峽廣場派出所保障性用房、歌樂山派出所、交巡警勤務四大隊業(yè)務用房裝修改造，通過改擴建基層所隊業(yè)務技術用房、滿足執(zhí)法辦案功能需求，方便社會聯系，改善公安機關執(zhí)法環(huán)境、實現規(guī)范化管理，大力提升服務轄區(qū)人民群眾，維護轄區(qū)社會治安，打擊犯罪能力，提升人民群眾的安全感和滿意度。 |
| 績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
| 升級改造電子數據取證分析實驗室及互聯網信息監(jiān)控中心、設備配置 |
9.75% |
個 |
產出 |
1 |
| 建立網絡特偵工作及裝備建設 |
20.03% |
個 |
產出 |
1 |
| 結算派出所改造工程 |
20.22% |
個 |
產出 |
2 |
| 改續(xù)建及修繕基層所隊 |
50% |
個 |
產出 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 |
| 編制單位：重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 專項資金名稱 |
公安裝備建設經費 |
業(yè)務主管部門 |
公安局機關 |
| 2020年預算 |
594 |
區(qū)級支出 |
594 |
| 補助街鎮(zhèn) |
|
| 項目概況 |
公安裝備建設是公安機關戰(zhàn)斗力的重要保證。根據公安部“十三五”規(guī)劃建設及市公安局關于“十三五”裝備重點項目建設任務書的要求及我局執(zhí)法執(zhí)勤用車的現狀分階段、有序推進交警執(zhí)勤執(zhí)法裝備配備及分局執(zhí)法執(zhí)勤用車的報廢更新工作。其中：交巡“十三五”裝備建設經費94萬元、執(zhí)法執(zhí)勤車輛報廢更新購置經費500萬元 |
| 立項依據 |
1.《重慶市黨政機關公務用車管理實施辦法》渝委辦發(fā)【2018】56號 |
| 2.《中共中央關于加強新時代公安工作的意見》（中發(fā)【2019】14號）第17條樹立強基固本戰(zhàn)略導向-要求加強基層所隊基礎設施建設。 |
| 3.公安部“十三五”裝備重點項目建設任務書第四冊第6項“道路交通執(zhí)勤執(zhí)法裝備建設”工作 |
| 4.市公安局《關于開展公安部“十三五”裝備重點項目建設的通知》（渝公警保〔2017〕42號） |
| 當年績效目標 |
以滿足實戰(zhàn)必需、急需為原則推進交警執(zhí)勤執(zhí)法裝備配備工作，進一步提高交警執(zhí)法效率和質量為群眾提供更加優(yōu)質的交管服務；對達到報廢年限且影響工作和安全的部份車輛進行報廢更新，強化執(zhí)法執(zhí)勤用車的保障工作，進一步提升公安工作效能，有效打擊違法犯罪、服務人民群眾 |
| 績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
| 執(zhí)法執(zhí)勤用車報廢更新 |
84.18% |
% |
產出 |
達標 |
| 交巡裝備保障 |
15.82% |
% |
產出 |
達標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 |
| 編制單位：重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局 |
|
|
|
單位：萬元 |
| 專項資金名稱 |
拘押收教場所管理 |
業(yè)務主管部門 |
公安局機關 |
| 2020年預算 |
890 |
區(qū)級支出 |
890 |
| 補助街鎮(zhèn) |
|
| 項目概況 |
財政部、公安部要求各級財政部門要按照規(guī)定和標準，足額安排公安監(jiān)所經費保障監(jiān)所正常運轉。中央及市級文件要求在當地黨委、政府和綜治部門的統一領導下，各級公安機關和衛(wèi)健委門要加強協作配合、深入推進全市看守所醫(yī)療衛(wèi)生工作社會化工作，看守所醫(yī)療機構經費由財政全額保障。2020年需公安監(jiān)所經費540萬元、公安看守所駐所醫(yī)院醫(yī)療服務及在押人員治療費350萬元。 |
| 立項依據 |
1.公安部、衛(wèi)生部《關于切實加強和改進公安監(jiān)管場所醫(yī)療衛(wèi)生工作的通知》（公通字〔2009〕60號） |
| 2.《關于印發(fā)〈看守所醫(yī)療機構設置基本標準〉的通知》（公通字〔2011〕26號）文件精神 |
| 3.重慶市公安局 重慶市衛(wèi)生局出臺《關于深入推進看守所醫(yī)療衛(wèi)生工作社會化的通知》（渝公發(fā)【2013】69號文） |
| 4.《重慶市公安監(jiān)管場所醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化建設工作實施方案》（渝公發(fā)【2015】50號） |
| 5.《關于調整公安看守所在押人員給養(yǎng)費標準的通知》（渝財行［2017］56號） |
| 當年績效目標 |
1.按標準保障要押人員伙食費、衣被費、公雜費等給養(yǎng)費用；足額保障監(jiān)所公務費、裝備購置費及消耗費、修繕費及其他費用，保證監(jiān)所正常運轉及安全。 |
| 2. 保障駐所醫(yī)院醫(yī)務人員經費，保證年度在押人員的醫(yī)療需求，切實保障在押人員生命健康安全，保證監(jiān)區(qū)安全、維護社會穩(wěn)定。 |
| 績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
| 在押人員病情醫(yī)治率及衛(wèi)生工作管理 |
39.33% |
% |
產生 |
達標 |
| 在押人員保障及監(jiān)區(qū)安全 |
60.67% |
% |
效益 |
達標 |
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| 區(qū)級重點專項資金績效目標表 |
| 編制單位：重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局 |
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單位：萬元 |
| 專項資金名稱 |
社會面安全防控項目 |
業(yè)務主管部門 |
公安局機關 |
| 2020年預算 |
3,713 |
區(qū)級支出 |
3,713 |
| 補助街鎮(zhèn) |
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| 項目概況 |
2012年全市啟動了應指工程建設，該工程由公安牽頭建設并負責維護；2018年啟動公共安全視頻監(jiān)控建設及聯網應用工作，納入了市級對各地社會治安綜合目標考核，實行“一票否決”。2020年做好社會面安全防控項目需資金3713萬元。其中：公共安全視頻監(jiān)控建設及運維經費728萬元、應急聯動指揮工程運維經費2985萬元 |
| 立項依據 |
1.《關于沙坪壩區(qū)公共安全視頻監(jiān)控建設聯網應用工程項目建議書的批復》（沙發(fā)改委【2018】55號） |
| 2.《關于重慶市沙坪壩區(qū)公共安全視頻監(jiān)控建設聯網應用工程總投資概算審查的批復》（沙發(fā)改委【2018】463號） |
| 3.《重慶市社會安全事件應急聯動指揮系統-運行維護管理規(guī)范體系文件匯編》。 |
| 當年績效目標 |
確保已建應指機房，視頻監(jiān)控鏡頭、卡口等穩(wěn)定持續(xù)高效的運轉，確保監(jiān)控系統發(fā)揮最大功效,不斷提升公安機關社會治安防控、破案打擊及突發(fā)事件應急處置能力；做好公共視頻監(jiān)控已完工工程的運行維護， 實現全覆蓋、全共享的應用新格局,并完成當年度“雪亮工程”任務目標及我區(qū)綜合改造治理行動的要求 |
| 績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
| 視頻監(jiān)控補點擴面及控點整合 |
19.61% |
% |
產出 |
達標 |
| 線路租用、系統建設及維護 |
80.39% |
% |
效益 |
達標 |
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