一、單位基本情況

（一）職能職責。

沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心是沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )的下屬事業(yè)單位。其主要職責是：承擔重點(diǎn)項目服務(wù)工作，擬訂重點(diǎn)項目遴選標準；承辦重點(diǎn)項目會(huì )議，承擔重點(diǎn)項目考核的基礎性工作，承擔調查匯總重點(diǎn)項目推進(jìn)情況等重點(diǎn)項目服務(wù)工作。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數48.68萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款48.68萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少26.21萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少26.21萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數48.68萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)37.87萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)5.64萬(wàn)元，衛生健康支出2.56萬(wàn)元，住房保障2.62萬(wàn)元。支出較去年減少26.21萬(wàn)元，主要是基本支出減少26.21萬(wàn)元，項目支出與上年相比無(wú)變化。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入48.68萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出48.68萬(wàn)元，比2023年減少26.21萬(wàn)元。其中：基本支出48.68萬(wàn)元，比2023年減少26.21萬(wàn)元，主要原因是我單位本年度減少人員兩名，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化。

沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化，無(wú)購置公用用車(chē)計劃。主要原因是厲行勤儉節約，嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年無(wú)項目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：譚強??聯(lián)系方式：023-65368281

重慶市沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心2024年預算審議表.xlsx