重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )是沙坪壩區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的綜合管理部門(mén)。其主要職責是：擬訂國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、年度計劃并組織實(shí)施。監測經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢，研究、協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革、城鄉綜合配套改革試驗的工作。組織擬訂區域綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規劃和政策。負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟的銜接，綜合協(xié)調社會(huì )事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負責全社會(huì )固定資產(chǎn)投資規劃及投資調控，規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的工作。組織實(shí)施價(jià)格主管部門(mén)制定的商品、服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費規定。管理人民生活必需品、重要的公用事業(yè)、重要的公益性服務(wù)等商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格；協(xié)調、管理、引導已放開(kāi)的商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格。

（二）單位構成。沙坪壩區發(fā)展改革委內設辦公室、綜合規劃科、投資科（行政審批科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、服務(wù)業(yè)發(fā)展科、重點(diǎn)項目管理科、區域合作科、價(jià)格管理科、價(jià)格認定科和糧食管理科10個(gè)科室；下設重慶市沙坪壩區經(jīng)濟信息中心、重慶市沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心等2個(gè)直屬事業(yè)單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1,686.99萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1,686.99萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數1,686.99萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)1,484.11萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)120.99萬(wàn)元，衛生健康支出37.85萬(wàn)元，住房保障44.05萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入1,686.99萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1,686.99萬(wàn)元，比2022年增加57.9萬(wàn)元。其中：基本支出589.09萬(wàn)元，比2022年增加49.12萬(wàn)元，主要原因是增加了工作人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出1,097.90萬(wàn)元，比2022年增加57.9萬(wàn)元，主要原因是成品糧儲備工作較去年增加了任務(wù)等。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算5.6萬(wàn)元，比2022年減少31.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用1萬(wàn)元，比2022年減少3.4萬(wàn)元；公務(wù)接待費1萬(wàn)元，比2022年減少12.7萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費3.6萬(wàn)元，比2022年減少15.4萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年相比沒(méi)有變化。主要原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費85.15萬(wàn)元，比上年減少56.73萬(wàn)元，主要原因為人員年度預算標準較去年降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。預算單位政府采購預算總額5萬(wàn)元：政府采購貨物預算5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,097.90萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)1輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：譚?強?????聯(lián)系方式： ?65368281

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17重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )預算公開(kāi)套表.xlsx

17重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )整體績(jì)效目標表.xlsx

17重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )專(zhuān)項績(jì)效目標申報表.xlsx