重慶市沙坪壩區公共資源交易中心

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

（1）宣傳、貫徹和執行公共資源交易法律、法規和有關(guān)政策規定；

（2）為公共資源交易提供場(chǎng)所、設施和服務(wù)；

（3）為公共資源交易監督工作提供必要條件，為處理交易爭議提供服務(wù)；

（4）建立完善的平臺運行管理制度，制定交易服務(wù)流程、現場(chǎng)管理、應急處理規范；

（5）做好交易登記、發(fā)布交易信息、提供專(zhuān)家抽取服務(wù)、記錄交易過(guò)程、維護場(chǎng)內秩序、統計分析交易數據等；

（6）受委托代收代管交易保證金；

（7）按規定結算交易資金；

（8）協(xié)助行政監督部門(mén)開(kāi)展信息公開(kāi)和信用體系建設，按照管理權限依法向行政監督部門(mén)提供交易數據；

（9）收集、整理、歸檔交易服務(wù)過(guò)程中的有關(guān)資料，依法提供公共資源交易信息查詢(xún)服務(wù)；

（10）發(fā)現違法違規行為，保留有關(guān)證據并及時(shí)向行政監督部門(mén)報告；

（11）接受行政監督部門(mén)的指導、協(xié)調和監督。

（二）機構設置

我中心為區政務(wù)服務(wù)管理辦公室下屬副處級參公事業(yè)單位，于2011年5月起正式運行，核定人員編制14名，其中主任1名，副主任3名，科級領(lǐng)導干部職數6名。內設綜合科、交易一科、交易二科、信息技術(shù)科4個(gè)科室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本部門(mén)2021年度決算編制無(wú)二級預算單位。

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計570.06萬(wàn)元，支出總計570.06萬(wàn)元。收支較上年決算數減少115.35萬(wàn)元,下降16.8%，主要原因是我中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開(kāi)支。

2.收入情況。2022年度收入合計570.06萬(wàn)元，較上年決算數減少115.35萬(wàn)元，下降16.8%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開(kāi)支。其中：財政撥款收入570.06萬(wàn)元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計570.06萬(wàn)元，較上年決算減少115.35萬(wàn)元，下降16.8%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開(kāi)支。其中：基本支出250.00萬(wàn)元，占43.9%；項目支出320.06萬(wàn)元，占56.1%；此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2022年度財政撥款收、支總計570.06萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少115.35萬(wàn)元，下降16.8%。主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開(kāi)支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入570.06萬(wàn)元，較上年決算數減少115.35萬(wàn)元，下降16.8%。主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開(kāi)支。較年初預算數增加20.95萬(wàn)元，增長(cháng)3.8%。主要原因是年中追加指標用于中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出570.06萬(wàn)元，較上年決算數減少115.35萬(wàn)元，下降16.8%。主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開(kāi)支。較年初預算數增加20.95萬(wàn)元，增長(cháng)3.8%。主要原因是年中追加指標用于中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出480.15萬(wàn)元，占84.2%，較年初預算數減少10.78萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開(kāi)支。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出37.39萬(wàn)元，占6.6%，較年初預算數增加2.12萬(wàn)元，增長(cháng)6%，主要原因是人員費用政策性增加。

（3）衛生健康支出11.68萬(wàn)元，占2%，較年初預算數增加0.43萬(wàn)元，增長(cháng)3.8%，主要原因是人員費用政策性增加。

（4）住房保障支出40.84萬(wàn)元，占7.2%，較年初預算數增加29.18萬(wàn)元，增長(cháng)250.3%，主要原因是人員費用政策性增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出250.00萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費224.34萬(wàn)元，較上年決算數增加26.76萬(wàn)元，增長(cháng)13.5%，主要原因是人員費用政策性增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費25.66萬(wàn)元，較上年決算數減少89.14萬(wàn)元，下降77.6%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、租賃費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、租賃費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

本單位2022年度未發(fā)生“三公支出”支出。

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

??2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元，較年初預算數減少0.70萬(wàn)元，下降100%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開(kāi)支。較上年支出數減少1.08萬(wàn)元，下降100%，主要原因中心公務(wù)用車(chē)按規定報廢，不再產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

?2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出25.66萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、租賃費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、租賃費、郵電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少89.14萬(wàn)元，下降77.6%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)公務(wù)用車(chē)已在2021年完成報廢程序，沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對部門(mén)整體5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評5項，涉及資金333.54萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例。

本部門(mén)沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本部門(mén)沒(méi)有需要重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳露?????????????聯(lián)系電話(huà)：023-81151012