索引號: | 11500106009290438E/2022-01109 | 信息分類(lèi)名稱(chēng): | 財政/財政預算、決算 | ||
發(fā)布機構: | 沙坪壩區財政局 | 生成日期: | 2022-08-24 | 發(fā)布日期: | 2022-08-24 |
名稱(chēng): | 重慶市沙坪壩區公共資源交易中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 | ||||
文號: | 主題詞: |
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
(1)宣傳、貫徹和執行公共資源交易法律、法規和有關(guān)政策規定;
(2)為公共資源交易提供場(chǎng)所、設施和服務(wù);
(3)為公共資源交易監督工作提供必要條件,為處理交易爭議提供服務(wù);
(4)建立完善的平臺運行管理制度,制定交易服務(wù)流程、現場(chǎng)管理、應急處理規范;
(5)做好交易登記、發(fā)布交易信息、提供專(zhuān)家抽取服務(wù)、記錄交易過(guò)程、維護場(chǎng)內秩序、統計分析交易數據等;
(6)受委托代收代管交易保證金;
(7)按規定結算交易資金;
(8)協(xié)助行政監督部門(mén)開(kāi)展信息公開(kāi)和信用體系建設,按照管理權限依法向行政監督部門(mén)提供交易數據;
(9)收集、整理、歸檔交易服務(wù)過(guò)程中的有關(guān)資料,依法提供公共資源交易信息查詢(xún)服務(wù);
(10)發(fā)現違法違規行為,保留有關(guān)證據并及時(shí)向行政監督部門(mén)報告;
(11)接受行政監督部門(mén)的指導、協(xié)調和監督。
(二)機構設置
我中心為區政務(wù)服務(wù)管理辦公室下屬副處級參公事業(yè)單位,于2011年5月起正式運行,內設綜合科、交易一科、交易二科、信息技術(shù)科4個(gè)科室。
(三)單位構成
從預算單位構成看,無(wú)納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
?1.總體情況:2021年度收入總計685.41萬(wàn)元,支出總計685.41萬(wàn)元。收支較上年決算數增加39.51萬(wàn)元、增長(cháng)6.1%,主要原因是中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級等。
?2.收入情況:2021年度收入合計685.41萬(wàn)元,較上年決算數增加39.51萬(wàn)元,增長(cháng)6.1%,主要原因是中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級等,其中:財政撥款收入685.41萬(wàn)元,占100%;此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。
?3.支出情況:2021年度支出合計685.41萬(wàn)元,較上年決算數增加39.51萬(wàn)元,增長(cháng)6.1%,主要原因是中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級等,其中:基本支出312.38萬(wàn)元,占45.6%;項目支出373.03萬(wàn)元,占54.4%;此外,結余分配0.00萬(wàn)元。
?4.結轉結余情況:2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收、支總計685.41萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加39.51萬(wàn)元,增長(cháng)6.1%。主要原因是中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級等。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
?1.收入情況:2021年度一般公共預算財政撥款收入685.41萬(wàn)元,較上年決算數增加39.51萬(wàn)元,增長(cháng)6.1%。主要原因是中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級等,較年初預算數增加79.58萬(wàn)元,增長(cháng)13.1%。主要原因是年中追加指標用于中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
?2.支出情況:2021年度一般公共預算財政撥款支出685.41萬(wàn)元,較上年決算數增加39.51萬(wàn)元,增長(cháng)6.1%。主要原因是中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級。較年初預算數增加79.58萬(wàn)元,增長(cháng)13.1%。主要原因是年中追加指標用于中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級等。
?3.結轉結余情況:2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,與上年一致。
?4.比較情況:本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?
(1)一般公共服務(wù)支出634.12萬(wàn)元,占92.5%,較年初預算數增加79.59萬(wàn)元,增長(cháng)14.4%,主要原因是中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級等;
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出25.75萬(wàn)元,占3.8%,與年初預算數一致;
(3)衛生健康支出12.84萬(wàn)元,占1.9%,與年初預算數一致;
(4)住房保障支出12.71萬(wàn)元,占1.9%,與年初預算數一致。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共財政撥款基本支出312.38萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費197.58萬(wàn)元,較上年決算數減少37.95萬(wàn)元,下降16.1%,主要原因是人員費用政策性減少,并且有一名同志退休。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、職業(yè)年金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費114.80萬(wàn)元,較上年決算數增加38.76萬(wàn)元,增長(cháng)51%,主要原因是中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、租賃費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、租賃費、郵電費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
?2021年度“三公”經(jīng)費支出共計1.08萬(wàn)元,較年初預算數減少2.92萬(wàn)元,下降73%,主要原因是2021年下半年我中心公務(wù)用車(chē)按規定報廢,之后無(wú)費用產(chǎn)生,較上年支出數減少1.50萬(wàn)元,下降58.1%,主要原因是2021年下半年我中心公務(wù)用車(chē)按規定報廢,之后無(wú)費用產(chǎn)生。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
?2021年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(境)費用,費用支出與年初預算和上年支出數一致。
無(wú)公務(wù)車(chē)購置費,費用支出與年初預算數和上年支出數一致。
公務(wù)車(chē)運行維護費1.08萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.92萬(wàn)元,下降73%,主要原因是2021年下半年我中心公務(wù)用車(chē)按規定報廢。較上年支出數減少1.50萬(wàn)元,下降58.1%,主要原因是2021年下半年我中心公務(wù)用車(chē)按規定報廢。
未發(fā)生公務(wù)接待費。費用支出與年初預算數和上年支出數增加一致。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費0.00元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費1.08萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度未發(fā)生會(huì )議費支出。與上年決算數一致。本年度無(wú)培訓費支出,較上年決算數減少0.28萬(wàn)元,下降100%,主要原因嚴控各種經(jīng)費,不開(kāi)展不必須的培訓。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出114.80萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、租賃費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、租賃費、郵電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加38.76萬(wàn)元,增長(cháng)51%,主要原因是中心場(chǎng)地信息化建設、網(wǎng)絡(luò )系統及設備升級等。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本部門(mén)公務(wù)用車(chē)已完成報廢流程,沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明
2021年度本部門(mén)政府采購支出總額280.25萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出4.47萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出275.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額280.25萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額280.25萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購招投標系統、電子信息化建設等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對部門(mén)整體5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評5項,涉及資金333.54萬(wàn)元。
2021年度項目資金績(jì)效自評表 | |||||||||||
填報單位(蓋章):重慶市沙坪壩區公共資源交易中心 | |||||||||||
項目名稱(chēng) |
物業(yè)管理委托服務(wù) |
自評總分(分) |
|||||||||
主管部門(mén) |
重慶市沙坪壩區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
聯(lián)系人及電話(huà) |
65360412 | ||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率得分(分) | ||||||
年度總金額 |
|||||||||||
其中:①部門(mén)預算 |
90 |
90 |
其中:①本單位實(shí)際支出 |
90 |
100.00% |
/ | |||||
②其他部門(mén)指標調入 |
來(lái)源單位 |
金額 |
②調出到其他單位的實(shí)際總支出 |
#DIV/0! |
/ | ||||||
年 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||
負責為全區公共資源交易運行提供保障 |
全年物業(yè)管理費,含會(huì )務(wù)、安保、保潔、前臺等后勤服務(wù)工作 | ||||||||||
績(jì) 效 指 標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初指標值 |
調整后指標值 |
全年完成值 |
得分系數(%) |
核心指標(是/否) |
權重(分) |
指標得分(分) | |
購買(mǎi)服務(wù)數量 |
項 |
≥ |
85 |
79.6 |
80 |
100% |
否 |
10 |
|||
服務(wù)質(zhì)量達標率 |
% |
≥ |
100 |
97 |
97% |
是 |
60 |
||||
購買(mǎi)服務(wù)完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100% |
否 |
10 |
||||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
100 |
96 |
96% |
否 |
10 |
||||
未完成績(jì)效目標或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
2021年度項目資金績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):重慶市沙坪壩區公共資源交易中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
辦公用房租賃費 |
自評總分(分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
重慶市沙坪壩區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
聯(lián)系人及電話(huà) |
65360412 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率得分(分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總金額 |
109.84 |
109.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部門(mén)預算 |
102.44 |
109.84 |
其中:①本單位實(shí)際支出 |
109.8 |
100.00% |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部門(mén)指標調入 |
來(lái)源單位 |
金額 |
②調出到其他單位的實(shí)際總支出 |
0.00% |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責為全區公共資源交易提供場(chǎng)所和服務(wù) |
支付租賃重慶市一中學(xué)校房屋租金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初指標值 |
調整后指標值 |
全年完成值 |
得分系數(%) |
核心指標(是/否) |
權重(分) |
指標得分(分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃面積 |
平方米 |
≥ |
2561 |
2561 |
100% |
是 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃單價(jià) |
元/平方米 |
≥ |
44.07 |
44.1 |
100% |
是 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預期使用人數 |
人 |
≥ |
32 |
32 |
100% |
否 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用者滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100% |
否 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成績(jì)效目標或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度項目資金績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):重慶市沙坪壩區公共資源交易中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
運行費 |
自評總分(分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
重慶市沙坪壩區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
聯(lián)系人及電話(huà) |
65360412 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率得分(分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總金額 |
99.34 |
99.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部門(mén)預算 |
71 |
99.34 |
其中:①本單位實(shí)際支出 |
99.34 |
100.00% |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部門(mén)指標調入 |
來(lái)源單位 |
金額 |
②調出到其他單位的實(shí)際總支出 |
0.00% |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為全區公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設施和服務(wù) |
業(yè)務(wù)工作開(kāi)展,交易數字化建設、信用體系建設、交易設施設備升級更新、宣傳政策、法律法規、法律咨詢(xún)、辦事指南、數據統計、交易檔案管理、交易信息查詢(xún)、交易應急處理、交易保證金管理、辦公用品耗材、水電氣、通訊、綠化、辦公設備設施等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初指標值 |
調整后指標值 |
全年完成值 |
得分系數(%) |
核心指標(是/否) |
權重(分) |
指標得分(分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)工作運行成本 |
萬(wàn)元 |
≥ |
70.2 |
70.2 |
100% |
否 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易平臺運行保障 |
個(gè) |
≥ |
1 |
1 |
100% |
是 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦事群眾滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
100 |
96 |
96% |
否 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平臺正常運轉率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100% |
是 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成績(jì)效目標或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
2021年評標專(zhuān)家休息區改造 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度項目資金績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):重慶市沙坪壩區公共資源交易中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
業(yè)務(wù)系統建設及維修維護 |
自評總分(分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
重慶市沙坪壩區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
聯(lián)系人及電話(huà) |
65360412 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率得分(分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總金額 |
38.85 |
38.85 |
其中:①部門(mén)預算 |
35.1 |
38.85 |
其中:①本單位實(shí)際支出 |
38.85 |
100.00% |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部門(mén)指標調入 |
來(lái)源單位 |
金額 |
②調出到其他單位的實(shí)際總支出 |
0.00% |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障交易平臺正常運行 |
業(yè)務(wù)系統軟硬件更新、維護;電信、移動(dòng)通訊光纖、投標保證金繳退專(zhuān)線(xiàn);信息安全三方維保等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初指標值 |
調整后指標值 |
全年完成值 |
得分系數(%) |
核心指標(是/否) |
權重(分) |
指標得分(分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統運行維護響應時(shí)間 |
小時(shí) |
≤ |
2 |
2 |
100% |
是 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶(hù)滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
100 |
96 |
96% |
否 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統故障修復處理時(shí)間 |
天 |
≤ |
1 |
1 |
100% |
否 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據更新頻率 |
天 |
= |
7 |
7 |
100% |
是 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成績(jì)效目標或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度項目資金績(jì)效自評表 填報單位(蓋章):重慶市沙坪壩區公共資源交易中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
電子招投標工作 |
自評總分(分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
重慶市沙坪壩區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
聯(lián)系人及電話(huà) |
65360412 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率得分(分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總金額 |
35 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部門(mén)預算 |
35 |
35 |
其中:①本單位實(shí)際支出 |
35 |
100.00% |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部門(mén)指標調入 |
來(lái)源單位 |
金額 |
②調出到其他單位的實(shí)際總支出 |
0.00% |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)展交易數字化建設 |
并網(wǎng)重慶市電子招投標系統運維服務(wù) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初指標值 |
調整后指標值 |
全年完成值 |
得分系數(%) |
核心指標(是/否) |
權重(分) |
指標得分(分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統運行維護響應時(shí)間 |
小時(shí) |
≤ |
2 |
2 |
80% |
是 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶(hù)滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
100 |
96 |
96% |
否 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統故障修復處理時(shí)間 |
天 |
≤ |
1 |
1 |
100% |
否 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據更新頻率 |
天 |
= |
7 |
7 |
100% |
是 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成績(jì)效目標或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
2.績(jì)效自評報告或案例。
本部門(mén)沒(méi)有有委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
本部門(mén)沒(méi)有需要重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:?023-81151012。