一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1、擬定并組織實(shí)施全區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃和年度計劃。牽頭組織實(shí)施統一規劃體系建設。負責區級專(zhuān)項規劃、區域規劃、空間規劃與全區發(fā)展規劃的統籌銜接。統籌協(xié)調經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，研究提出總量平衡、結構調整、發(fā)展速度等目標和政策建議，統籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區域、土地、人口、環(huán)境等政策。受區政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃報告。

2、提出加快建設現代經(jīng)濟體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)和相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相應調整建議。

3、統籌提出國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展主要目標，監測預測預警宏觀(guān)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出政策建議。綜合協(xié)調宏觀(guān)經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀(guān)經(jīng)濟應對措施。研究經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并及時(shí)提出政策建議。負責協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。參與擬定財政政策和金融政策。

4、指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側結構性改革。協(xié)調推進(jìn)產(chǎn)權制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善現代化市場(chǎng)體系，會(huì )同相關(guān)部門(mén)貫徹執行市場(chǎng)準入負面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟體制改革的重大問(wèn)題并提出政策建議。組織擬定并協(xié)調實(shí)施綜合性經(jīng)濟體制改革方案及有關(guān)專(zhuān)項改革方案，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好重要專(zhuān)項改革之間的銜接。

5、負責投資綜合管理，擬訂全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、結構調控目標和政策。安排財政性建設資金，按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。推動(dòng)落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專(zhuān)項規劃。負責編制政府投資規劃及資金平衡計劃。負責統籌、調度和督促重大項目，研究提出年度重點(diǎn)項目名單及資金平衡計劃。

6、推進(jìn)落實(shí)區域協(xié)調發(fā)展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬定相關(guān)區域規劃和政策。統籌協(xié)調對口支援工作。

7、組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統籌銜接相關(guān)發(fā)展規劃和政策。指導相關(guān)部門(mén)擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調推進(jìn)重大基礎設施建設發(fā)展，組織擬定訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策。綜合研判消費變動(dòng)趨勢，提出促進(jìn)消費的綜合性政策建議。協(xié)調農業(yè)和農村經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題。

8、承擔糧食總量平衡和宏觀(guān)調控工作，提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負責糧食流通的行業(yè)管理和區級儲備糧油管理。承擔糧食監測、應急調控、軍糧供應管理和監督檢查等工作。牽頭糧食安全行政首長(cháng)責任制考核工作。

9、負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃，統籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì )信用體系建設。

10、推進(jìn)實(shí)施可持續發(fā)展戰略，推動(dòng)生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。組織落實(shí)能源消費控制目標、任務(wù)。綜合研究經(jīng)濟社會(huì )與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展的問(wèn)題。牽頭落實(shí)能源資源節約和綜合利用的規劃、計劃、政策。參與編制生態(tài)環(huán)境保護有關(guān)規劃。

11、協(xié)同實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略。協(xié)同推進(jìn)全區戰略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數字經(jīng)濟發(fā)展。會(huì )同相關(guān)部門(mén)規劃布局重大科技基礎設施。提出實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃政策建議，協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問(wèn)題。

12、負責貫徹執行價(jià)格法律、法規、規章和方針政策。負責按權限制定并管理實(shí)施重要的公益性服務(wù)和重要的公用事業(yè)價(jià)格。負責全區行政事業(yè)性收費審驗、統計工作。負責全區市場(chǎng)價(jià)格監測體系建設工作，加強對重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格監測，做好價(jià)格預測預警工作。負責組織相關(guān)價(jià)格聽(tīng)證。指導協(xié)調區政府部門(mén)的價(jià)格和收費工作，處理價(jià)格爭議、指導行業(yè)組織的價(jià)格工作。

13、負責對本區紀檢監察機關(guān)、司法機關(guān)在辦理違紀、刑事所涉及的涉案財物或者標的進(jìn)行價(jià)格認定,以及對行政機關(guān)在處理行政事務(wù)涉及的價(jià)格事項進(jìn)行價(jià)格認定。負責對本區的價(jià)格爭議糾紛進(jìn)行調解處理。負責對本區從事價(jià)格認定事項的中介機構進(jìn)行監督管理。

14、負責機關(guān)、直屬單位黨建工作。

15、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

區發(fā)展改革委內設辦公室、綜合規劃科、投資科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、服務(wù)業(yè)發(fā)展科、重點(diǎn)項目管理科、區域合作科、價(jià)格管理科、價(jià)格認定科與糧食管理科10個(gè)科室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無(wú)納入我單位2021年度決算編制的下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計1,686.84萬(wàn)元，支出總計1,686.84萬(wàn)元。收支較上年決算數減少10,353.57萬(wàn)元、下降86%，主要原因是2020年有上級資金10359萬(wàn)元經(jīng)我單位支付企業(yè)。

2.收入情況。2021年度收入合計1,668.77萬(wàn)元，較上年決算數減少10,355萬(wàn)元，下降86.1%，主要原因是2020年有上級資金10359萬(wàn)元經(jīng)我單位支付企業(yè)。其中：財政撥款收入1,668.77萬(wàn)元，占100%；此外，年初結轉和結余18.07萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,664.74萬(wàn)元，較上年決算數減少10,357.59萬(wàn)元，下降86.2%，主要原因是2020年有上級資金10359萬(wàn)元經(jīng)我單位支付企業(yè)。其中：基本支出1,090.25萬(wàn)元，占65.5%；項目支出574.49萬(wàn)元，占34.5%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余22.11萬(wàn)元，較上年決算數增加4.04萬(wàn)元，增長(cháng)22.4%，主要原因是個(gè)別項目尾款跨年度支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計1,686.84萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少10,353.57萬(wàn)元，下降86%。主要原因是2020年有上級資金10359萬(wàn)元經(jīng)我單位支付企業(yè)。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,668.77萬(wàn)元，較上年決算數減少10,355.00萬(wàn)元，下降86.1%。主要原因是2020年有上級資金10359萬(wàn)元經(jīng)我單位支付企業(yè)。較年初預算數減少216.47萬(wàn)元，下降11.5%。此外，年初財政撥款結轉和結余18.07萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,664.74萬(wàn)元，較上年決算數減少10,357.59萬(wàn)元，下降86.2%。主要原因是2020年有上級資金10359萬(wàn)元經(jīng)我單位支付企業(yè)。較年初預算數減少220.50萬(wàn)元，下降11.7%。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余22.11萬(wàn)元，較上年決算數增加4.04萬(wàn)元，增長(cháng)22.4%，主要原因是個(gè)別項目尾款跨年度支付。

4.比較情況。本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,234.26萬(wàn)元，占74.1%，較年初預算數減少362.6萬(wàn)元，下降22.7%，主要原因是行政運行、日常經(jīng)濟運行調節、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出降低。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出238.73萬(wàn)元，占14.3%，較年初預算數增加145.7萬(wàn)元，增長(cháng)156.6%，主要原因是社保養老支出、死亡撫恤支出增加。

（3）衛生健康支出41.8萬(wàn)元，占2.5%，較年初預算數減少0.81萬(wàn)元，下降1.9%，主要原因是醫保費用略微降低。

（4）住房保障支出35.94萬(wàn)元，占2.2%，較年初預算數增加1.21萬(wàn)元，增長(cháng)3.5%，主要原因是住房公積金基數調整。

（5）糧油物資儲備支出114萬(wàn)元，占6.8%，較年初預算數減少4萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是疫情原因未開(kāi)展糧油宣傳大型活動(dòng)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,090.25萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費820.04萬(wàn)元，較上年決算數增加44.04萬(wàn)元，增長(cháng)5.7%，主要原因是新增工作人員，增加了費用。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費270.20萬(wàn)元，較上年決算數增加63.73萬(wàn)元，增長(cháng)30.9%，主要原因是新增工作人員，增加了費用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計1.76萬(wàn)元，較年初預算數減少34.44萬(wàn)元，下降95.1%，較上年支出數減少4.49萬(wàn)元，下降71.8%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，使全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，嚴格經(jīng)費的管理和使用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數減少4.40萬(wàn)元，下降100%，主要原因是疫情反復，未按安排出國。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元。

?公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.76萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少17.24萬(wàn)元，下降90.7%，較上年支出數減少3.72萬(wàn)元，下降67.9%，主要原因是本單位嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，使公車(chē)運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數減少12.80萬(wàn)元，下降100%，主要原因是厲行節儉，未安排公務(wù)接待。較上年支出數減少0.77萬(wàn)元，下降100%，主要原因是厲行節儉，未安排公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.88萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數減少3.05萬(wàn)元，下降100%，主要原因是疫情影響會(huì )議減少。本年度培訓費支出10.83萬(wàn)元，較上年決算數增加10.83萬(wàn)元，無(wú)增長(cháng)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出270.2萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加63.73萬(wàn)元，增長(cháng)30.9%，主要原因是新增工作人員，增加了費用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中應急保障用車(chē)2輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本單位政府采購支出總額14.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出14.5萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14.5萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.5萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品、辦公家具和印制刊物等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體和11個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評11項，涉及資金1024.49萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

?1.績(jì)效目標自評表

(1)部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)：

我部門(mén)2021年有效使用預算資金1024.49萬(wàn)元，做到資金專(zhuān)款專(zhuān)用，基本支出保障到位，項目服務(wù)能力進(jìn)一步提升。如下表：

（2）城鄉規劃全覆蓋編制經(jīng)費：

2021年有效使用城鄉規劃全覆蓋編制預算資金450萬(wàn)元，2020年已編制未完成的規劃全部完成，2021年新納入的規劃已全部啟動(dòng)。如下表：

（3）區級成品糧儲備補貼經(jīng)費

2021年有效使用區級成品糧儲備補貼經(jīng)費預算資金108萬(wàn)元。如下表：

（4）咨詢(xún)評估審查費及其他經(jīng)費

2021年有效使用咨詢(xún)評估審查費及其他經(jīng)費預算資金346.97萬(wàn)元。如下表：

2.績(jì)效自評報告或案例。

我部門(mén)2021年未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

我部門(mén)已完成2021年度績(jì)效目標。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

2021年我部門(mén)未開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-65368281。