索引號: | 11500106009290438E/2021-01237 | 信息分類(lèi)名稱(chēng): | 財政/財政預算、決算 | ||
發(fā)布機構: | 沙坪壩區財政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 發(fā)布日期: | 2021-08-25 |
名稱(chēng): | 重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級) 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 | ||||
文號: | 主題詞: |
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重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級)
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
??(一)職能職責
1、擬定并組織實(shí)施全區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃和年度計劃。牽頭組織實(shí)施統一規劃體系建設。負責區級專(zhuān)項規劃、區域規劃、空間規劃與全區發(fā)展規劃的統籌銜接。統籌協(xié)調經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,研究提出總量平衡、結構調整、發(fā)展速度等目標和政策建議,統籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區域、土地、人口、環(huán)境等政策。受區政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃報告。
2、提出加快建設現代經(jīng)濟體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)和相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導,提出相應調整建議。
3、統籌提出國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展主要目標,監測預測預警宏觀(guān)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出政策建議。綜合協(xié)調宏觀(guān)經(jīng)濟政策,牽頭研究宏觀(guān)經(jīng)濟應對措施。研究經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并及時(shí)提出政策建議。負責協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。參與擬定財政政策和金融政策。
4、指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側結構性改革。協(xié)調推進(jìn)產(chǎn)權制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善現代化市場(chǎng)體系,會(huì )同相關(guān)部門(mén)貫徹執行市場(chǎng)準入負面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟體制改革的重大問(wèn)題并提出政策建議。組織擬定并協(xié)調實(shí)施綜合性經(jīng)濟體制改革方案及有關(guān)專(zhuān)項改革方案,會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好重要專(zhuān)項改革之間的銜接。
5、負責投資綜合管理,擬訂全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、結構調控目標和政策。安排財政性建設資金,按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。推動(dòng)落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專(zhuān)項規劃。負責編制政府投資規劃及資金平衡計劃。負責統籌、調度和督促重大項目,研究提出年度重點(diǎn)項目名單及資金平衡計劃。
6、推進(jìn)落實(shí)區域協(xié)調發(fā)展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策,組織擬定相關(guān)區域規劃和政策。統籌協(xié)調對口支援工作。
7、組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統籌銜接相關(guān)發(fā)展規劃和政策。指導相關(guān)部門(mén)擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調推進(jìn)重大基礎設施建設發(fā)展,組織擬定訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策。綜合研判消費變動(dòng)趨勢,提出促進(jìn)消費的綜合性政策建議。協(xié)調農業(yè)和農村經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題。
8、承擔糧食總量平衡和宏觀(guān)調控工作,提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負責糧食流通的行業(yè)管理和區級儲備糧油管理。承擔糧食監測、應急調控、軍糧供應管理和監督檢查等工作。牽頭糧食安全行政首長(cháng)責任制考核工作。
9、負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃,統籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì )信用體系建設。
10、推進(jìn)實(shí)施可持續發(fā)展戰略,推動(dòng)生態(tài)文明建設和改革,協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。組織落實(shí)能源消費控制目標、任務(wù)。綜合研究經(jīng)濟社會(huì )與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展的問(wèn)題。牽頭落實(shí)能源資源節約和綜合利用的規劃、計劃、政策。參與編制生態(tài)環(huán)境保護有關(guān)規劃。
11、協(xié)同實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略。協(xié)同推進(jìn)全區戰略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數字經(jīng)濟發(fā)展。會(huì )同相關(guān)部門(mén)規劃布局重大科技基礎設施。提出實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃政策建議,協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問(wèn)題。
12、負責貫徹執行價(jià)格法律、法規、規章和方針政策。負責按權限制定并管理實(shí)施重要的公益性服務(wù)和重要的公用事業(yè)價(jià)格。負責全區行政事業(yè)性收費審驗、統計工作。負責全區市場(chǎng)價(jià)格監測體系建設工作,加強對重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格監測,做好價(jià)格預測預警工作。負責組織相關(guān)價(jià)格聽(tīng)證。指導協(xié)調區政府部門(mén)的價(jià)格和收費工作,處理價(jià)格爭議、指導行業(yè)組織的價(jià)格工作。
13、負責對本區紀檢監察機關(guān)、司法機關(guān)在辦理違紀、刑事所涉及的涉案財物或者標的進(jìn)行價(jià)格認定,以及對行政機關(guān)在處理行政事務(wù)涉及的價(jià)格事項進(jìn)行價(jià)格認定。負責對本區的價(jià)格爭議糾紛進(jìn)行調解處理。負責對本區從事價(jià)格認定事項的中介機構進(jìn)行監督管理。
14、負責機關(guān)、直屬單位黨建工作。
15、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
?(二)機構設置
區發(fā)展改革委內設辦公室、綜合規劃科、投資科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、服務(wù)業(yè)發(fā)展科、重點(diǎn)項目管理科、價(jià)格管理科、價(jià)格認定科與糧食管理科9個(gè)科室。
?(三)單位構成
從預算單位構成看,無(wú)納入我單位2020年度決算編制的下級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計12,040.41萬(wàn)元,支出總計12,040.41萬(wàn)元。收支較上年決算數 減少6,813.37萬(wàn)元、 下降 36.1%,主要原因是較上年項目經(jīng)費有所減少。
2.收入情況。2020年度收入合計12,023.77萬(wàn)元,較上年決算數減少6,830.01萬(wàn)元,下降36.2%,主要原因是較上年項目經(jīng)費有所減少。其中:財政撥款收入12,023.77萬(wàn)元,占100%;年初結轉和結余16.63萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計12,022.33萬(wàn)元,較上年決算數減少6,814.82萬(wàn)元,下降36.2%,主要原因是較上年項目經(jīng)費有所減少。其中:基本支出 982.46萬(wàn)元,占8.2%;項目支出11,039.87萬(wàn)元,占91.8%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余18.07萬(wàn)元,較上年決算數增加1.44萬(wàn)元,增長(cháng)8.7%。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收、支總計12,040.41萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少6,813.37萬(wàn)元,下降36.1%。主要原因是較上年項目經(jīng)費有所減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入12,023.77萬(wàn)元,較上年決算數減少6,830.01萬(wàn)元,下降36.2%。主要原因是較上年項目經(jīng)費有所減少。較年初預算數 增加7,596.01萬(wàn)元,增長(cháng)171.6%。此外,年初財政撥款結轉和結余16.63萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出12,022.33萬(wàn)元,較上年決算數減少6,814.82萬(wàn)元,下降36.2%。主要原因是較上年項目經(jīng)費有所減少。較年初預算數 增加7,594.57萬(wàn)元,增長(cháng)171.5%。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余18.07萬(wàn)元,較上年決算數增加1.44萬(wàn)元,增長(cháng)8.7%。
4.比較情況。本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,280.60萬(wàn)元,占10.7%,較年初預算數減少2,878.34萬(wàn) 元,下降69.2%,主要原因是一般公共服務(wù)支出有所減少。
(2)資源勘探信息等支出10,359.00萬(wàn)元,占86.2%,較年初預算數增加10,359.00萬(wàn)元,較年初預算數無(wú)增加。
(3)住房保障支出37.66萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數無(wú)增加。
(4)糧油物資儲備支出92.48萬(wàn)元,占0.8%,較年初預算數增加16.48萬(wàn)元,增長(cháng)21.7%,主要原因是全區糧食儲備任務(wù)有所增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財政撥款基本支出982.46萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費776.00萬(wàn)元,較上年決算數減少120.26萬(wàn) 元,下降13.4%,主要原因是有部分人員調出,減少了人員費用。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費206.47萬(wàn)元,較上年決算數減少7.34萬(wàn)元,下降3.4%,主要原因是單位人員有所減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本單位2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計6.25萬(wàn)元,較年初預算數減少29.95萬(wàn)元,下降82.7%,較上年支出數減少5.06萬(wàn)元,下降44.7%,主要原因:一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,使全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),嚴格經(jīng)費的管理和使用。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本單位因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,主要是2020年無(wú)此項活動(dòng)安排。費用支出較年初預算數減少4.40萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2020年無(wú)因公出國(境)安排。較上年支出數減少3.72萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2020年無(wú)因公出國(境)安排。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,主要是2020年無(wú)此項安排。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,主要原因是2020年無(wú)此項安排。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,主要原因是2020年無(wú)此項安排。
公務(wù)車(chē)運行維護費5.48萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少13.52萬(wàn)元,下降71.2%,主要原因是本單位嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,使公車(chē)運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少1.18萬(wàn)元,下降17.7%,主要原因是本單位嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,使公車(chē)運行維護成本大幅下降。
公務(wù)接待費0.77萬(wàn)元,要用于接待國內其他省市發(fā)改系統到我單位學(xué)習調研工作與接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少12.03萬(wàn)元,下降94%,主要原因是我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,使全年實(shí)際支出較預算有所下降。較上年支出數減少0.16萬(wàn)元,下降17.2%,主要原因是單位嚴格落實(shí)規定,從嚴控制三公經(jīng)費使用。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2020年度本單位因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待5批次95人,其中:國內外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本單位人均接待費81.16元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.74萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出206.47萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少7.34萬(wàn)元,下降3.4%,主要原因是單位人員有所減少。
本年度會(huì )議費支出3.05萬(wàn)元,較上年決算數減少2.69萬(wàn)元,下降46.9%,主要原因是疫情影響會(huì )議有所減少。本年度培訓費支出 0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少1.61萬(wàn)元,下降100%,主要原因是疫情影響培訓有所減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛2輛,其中應急保障用車(chē)2輛、。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明
2020年度本單位政府采購支出總額35.00萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出35.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.00萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 35.00萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品、辦公家具和印制刊物等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本單位對10個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評38項,涉及資金1864.1萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果
2020年度項目資金績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 2020年城鄉規劃全覆蓋編制 | 自評總分(分) | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 發(fā)改委 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 何攀科 65368281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數(調整備案后預算數) | 全年執行數 | 執行率 | 執行率得分(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總金額 | 1350 | 1269.6 | 1269.6 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部門(mén)預算 | 1350 | 1269.6 | 其中:①本單位實(shí)際支出 | 1269.6 | 100.00% | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部門(mén)指標調入 | 來(lái)源單位 | 金額 | ②調出到其他單位的實(shí)際總支出 | 0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初績(jì)效目標 | 全年調整績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據全區規劃編制需求和上一年規劃編制完成情況,每年初制定當年全區城鄉規劃全覆蓋工作項目計劃,一般在30-40個(gè)左右,包括城規、土規、空間布局規劃和產(chǎn)業(yè)規劃等,既有往年已啟動(dòng)未編制完成的項目,也有當年新納入的項目。 | 根據全區規劃編制需求和上一年規劃編制完成情況,每年初制定當年全區城鄉規劃全覆蓋工作項目計劃,一般在30-40個(gè)左右,包括城規、土規、空間布局規劃和產(chǎn)業(yè)規劃等,既有往年已啟動(dòng)未編制完成的項目,也有當年新納入的項目。 | 完成全區城鄉規劃全覆蓋項目計劃表;3-11月,開(kāi)展規劃編制,開(kāi)展編制單位篩選、合同簽訂、資金申請、征求意見(jiàn)、評審結題等各項工作;12月,完成全面清理全年編制情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | 指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 年初指標值 | 調整后指標值 | 全年完成值 | 得分系數(%) | 核心指標 ?????(是/否) | 權重(分) | 指標得分 ?(分) | |||||||||||||||||||||||||||||
完成全區城鄉規劃全覆蓋項目計劃表 | 份 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)展全區規劃編制 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 30 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
完成全面清理全年編制情況 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
編制規劃質(zhì)量達標率 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目帶來(lái)的可持續性影響 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
未完成績(jì)效目標或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度項目資金績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 區級成品糧儲備補貼 | 自評總分(分) | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 發(fā)改委 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 何攀科 65368281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率得分(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總金額 | 66 | 83 | 83 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部門(mén)預算 | 66 | 83 | 其中:①本單位實(shí)際支出 | 83 | 100.00% | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部門(mén)指標調入 | 來(lái)源單位 | 金額 | ②調出到其他單位的實(shí)際總支出 | 0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 年初績(jì)效目標 | 全年調整績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成區級成品糧儲備1100噸,按照600元每噸的標準給予儲備企業(yè)補貼費用。 | 完成區級成品糧儲備1450噸,按照600元每噸的標準給予儲備企業(yè)補貼費用。 | 已完成此項工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | 指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 年初指標值 | 調整后指標值 | 全年完成值 | 得分系數(%) | 核心指標(是/否)???? | 權重(分) | 指標得分 ?(分) | |||||||||||||||||||||||||||||
完成區級糧食儲備單位調整工作 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 2 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
對儲備企業(yè)定期開(kāi)展檢查 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 10 | 100% | 是 | 40 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
完成及時(shí)率 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
糧食儲備企業(yè)對此項工作的滿(mǎn)意度 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
未完成績(jì)效目標或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 2020年度項目資金績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 林長(cháng)制工作 | 自評總分(分) | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 發(fā)改委 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 何攀科 65368281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數(調整備案后預算數) | 全年執行數 | 執行率 | 執行率得分(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總金額 | 10 | 9.4 | 9.4 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部門(mén)預算 | 10 | 9.4 | 其中:①本單位實(shí)際支出 | 9.4 | 100.00% | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部門(mén)指標調入 | 來(lái)源單位 | 金額 | ②調出到其他單位的實(shí)際總支出 | 0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初績(jì)效目標 | 全年調整績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成中梁山沙坪壩段林長(cháng)制試點(diǎn)工作,完成生態(tài)系統治理、山地生態(tài)公園建設、森林資源保護、創(chuàng )新管理體制機制等四大重點(diǎn)任務(wù),完成為期一年的林長(cháng)制試點(diǎn)工作,摸底完善中梁山沙區段的基本情況。 | 完成中梁山沙坪壩段林長(cháng)制試點(diǎn)工作,完成生態(tài)系統治理、山地生態(tài)公園建設、森林資源保護、創(chuàng )新管理體制機制等四大重點(diǎn)任務(wù),完成為期一年的林長(cháng)制試點(diǎn)工作,摸底完善中梁山沙區段的基本情況。 | 已完成此項工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | 指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 年初指標值 | 調整后指標值 | 全年完成值 | 得分系數(%) | 核心指標 ?????(是/否) | 權重(分) | 指標得分 ?(分) | |||||||||||||||||||||||||||||
形成專(zhuān)題調研報告 | 份 | = | 1 | 1 | 1 | 100% | 是 | 40 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調研報告質(zhì)量達標率 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
完成及時(shí)率 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可持續性影響 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
未完成績(jì)效目標或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
2.績(jì)效自評報告或案例
????本單位2020年未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
????本單位2020年未進(jìn)行重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
何攀科 023-65368281。
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Overview
GK01 收入支出決算總表??GK02 收入決算表??
GK03 支出決算表??
GK04 財政撥款收入支出決算總表??
GK05 一般公共預算財政撥款收入支出決算表??
GK06 一般公共預算財政撥款基本支出決算表??
GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表??
GK08 機構運行信息表??
GK09 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表??
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Sheet 1: GK01 收入支出決算總表
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收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級) | 2020年度 | 單位:萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 12,023.77 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,280.60 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 207.79 |
九、衛生健康支出 | 44.80 | ||
十、節能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
十二、農林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 10,359.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 37.66 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 92.48 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 12,023.77 | 本年支出合計 | 12,022.33 |
使用非財政撥款結余 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 16.63 | 年末結轉和結余 | 18.07 |
總計 | 12,040.41 | 總計 | 12,040.41 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
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Sheet 2: GK02 收入決算表
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收入決算表 | |||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級) | 2020年度 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||
合計 | 12,023.77 | 12,023.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,282.03 | 1,282.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 1,282.03 | 1,282.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政運行 | 356.18 | 356.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 戰略規劃與實(shí)施 | 153.08 | 153.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010405 | 日常經(jīng)濟運行調節 | 223.72 | 223.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物價(jià)管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事業(yè)運行 | 112.31 | 112.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 414.42 | 414.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 207.80 | 207.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 184.78 | 184.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 52.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 10,359.00 | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 | 10,359.00 | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 | 10,359.00 | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 92.48 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 92.48 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 糧食專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng) | 92.48 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
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Sheet 3: GK03 支出決算表
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支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級) | 2020年度 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||
合計 | 12,022.33 | 982.46 | 11,039.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,280.59 | 692.21 | 588.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 1,280.59 | 692.21 | 588.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政運行 | 356.18 | 356.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 19.88 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 戰略規劃與實(shí)施 | 153.08 | 0.00 | 153.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010405 | 日常經(jīng)濟運行調節 | 223.72 | 223.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物價(jià)管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事業(yè)運行 | 112.31 | 112.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 414.42 | 0.00 | 414.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 207.80 | 207.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 184.78 | 184.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 52.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 10,359.00 | 0.00 | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 | 10,359.00 | 0.00 | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 | 10,359.00 | 0.00 | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 92.48 | 0.00 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 92.48 | 0.00 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 糧食專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng) | 92.48 | 0.00 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
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Sheet 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表
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財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級) | 2020年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 12,023.77 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,280.60 | 1,280.60 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 207.79 | 207.79 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛生健康支出 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 10,359.00 | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 92.48 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 12,023.77 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 16.63 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 16.63 | 本年支出合計 | 12,022.33 | 12,022.33 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 0.00 | |||||
總計 | 12,040.41 | 總計 | 12,040.41 | 12,040.41 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
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Sheet 5: GK05 一般公共預算財政撥款收入支出決算表
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一般公共預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)05表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級) | 2020年度 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 年初結轉結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | 16.63 | 12,023.77 | 12,022.33 | 982.46 | 11,039.87 | 18.07 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 16.63 | 1,282.03 | 1,280.59 | 692.21 | 588.38 | 18.07 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 16.63 | 1,282.03 | 1,280.59 | 692.21 | 588.38 | 18.07 | ||
2010401 | 行政運行 | 0.00 | 356.18 | 356.18 | 356.18 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 16.63 | 21.32 | 19.88 | 0.00 | 19.88 | 18.07 | ||
2010404 | 戰略規劃與實(shí)施 | 0.00 | 153.08 | 153.08 | 0.00 | 153.08 | 0.00 | ||
2010405 | 日常經(jīng)濟運行調節 | 0.00 | 223.72 | 223.72 | 223.72 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物價(jià)管理 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事業(yè)運行 | 0.00 | 112.31 | 112.31 | 112.31 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 0.00 | 414.42 | 414.42 | 0.00 | 414.42 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 207.80 | 207.80 | 207.80 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 0.00 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 31.56 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 0.00 | 52.02 | 52.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.00 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 0.00 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 0.00 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 0.00 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 0.00 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 0.00 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 0.00 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 10,359.00 | 10,359.00 | 0.00 | 10,359.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 10,359.00 | 10,359.00 | 0.00 | 10,359.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 10,359.00 | 10,359.00 | 0.00 | 10,359.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 0.00 | 92.48 | 92.48 | 0.00 | 92.48 | 0.00 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 0.00 | 92.48 | 92.48 | 0.00 | 92.48 | 0.00 | ||
2220106 | 糧食專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng) | 0.00 | 92.48 | 92.48 | 0.00 | 92.48 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款收支余情況。 |
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Sheet 6: GK06 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 646.39 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 206.47 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 147.90 | 30201 | 辦公費 | 2.78 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 92.13 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 101.73 | 30203 | 咨詢(xún)費 | 0.12 | 31003 | 專(zhuān)用設備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30107 | 績(jì)效工資 | 56.71 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 52.02 | 30206 | 電費 | 1.13 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 25.93 | 30207 | 郵電費 | 12.82 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 34.76 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.24 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 2.64 | 30211 | 差旅費 | 69.22 | 31011 | 地上附著(zhù)物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 53.66 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 10.29 | 30213 | 維修(護)費 | 3.11 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 68.62 | 30214 | 租賃費 | 0.86 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 129.61 | 30215 | 會(huì )議費 | 0.89 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 17.59 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.77 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 23.57 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 82.72 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 19.23 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 5.70 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 1.92 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 33.56 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.01 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 5.48 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì )保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 20.59 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 0.02 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 33.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 國內債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 國內債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 776.00 | 公用經(jīng)費合計 | 206.47 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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Sheet 7: GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級) | 2020年度 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
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Sheet 8: GK08 機構運行信息表
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機構運行信息表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級) | 2020年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||
項 目 | 預算數 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 206.47 |
(一)支出合計 | 36.20 | 6.25 | (一)行政單位 | 206.47 |
1.因公出國(境)費 | 4.40 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 19.00 | 5.48 | 五、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 | 0.00 | 0.00 | (一)車(chē)輛數合計(輛) | 2 |
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 19.00 | 5.48 | 1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē) | 0 |
3.公務(wù)接待費 | 12.80 | 0.77 | 2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) | 0 |
(1)國內接待費 | — | 0.77 | 3.機要通信用車(chē) | 0 |
其中:外事接待費 | — | 0.00 | 4.應急保障用車(chē) | 2 |
(2)國(境)外接待費 | — | 0.00 | 5.執法執勤用車(chē) | 0 |
(二)相關(guān)統計數 | — | — | 6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | 0 |
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) | — | 0 | 7.離退休干部用車(chē) | 0 |
2.因公出國(境)人次數(人) | — | 0 | 8.其他用車(chē) | 0 |
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) | — | 0 | (二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備(臺,套) | 0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | 2 | (三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專(zhuān)用設備(臺,套) | 0 |
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 5 | 六、政府采購支出信息 | — |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | 0 | (一)政府采購支出合計 | 35.00 |
6.國內公務(wù)接待人次(人) | — | 95 | 1.政府采購貨物支出 | 0.00 |
其中:外事接待人次(人) | — | 0 | 2.政府采購工程支出 | 0.00 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 0 | 3.政府采購服務(wù)支出 | 35.00 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | 0 | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 35.00 |
二、會(huì )議費 | — | 3.05 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 35.00 |
三、培訓費 | — | 0.00 | ||
備注:預算數年初部門(mén)預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
本表為空的單位應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。 |
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Sheet 9: GK09 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)09表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )(本級) | 2020年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出,故本表無(wú)數據。 |
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