沙坪壩區公共資源交易中心2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責:負責為全區公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所和服務(wù)。負責場(chǎng)內交易登記、發(fā)布交易信息、負責場(chǎng)內專(zhuān)家抽取、見(jiàn)證交易過(guò)程、統計交易數據等具體工作；負責交易網(wǎng)絡(luò )的建設和設施設備的日常管護；負責公共資源交易項目相關(guān)資料的收集、整理和歸檔；協(xié)助有關(guān)職能部門(mén)做好投訴、舉報調查工作；完成區監管辦交辦的其他事項。

（二）機構設置：我中心為區行政服務(wù)中心管理辦公室下屬全額撥款副處級事業(yè)單位，于2011年5月起正式運行，核定人員編制15名，其中主任1名，副主任3名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
    （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
    本部門(mén)2017年度收入總計574.26萬(wàn)元，支出總計574.26萬(wàn)元。與2016年決算數相比，收支增加17.01萬(wàn)元、增長(cháng)3.05%，主要原因是相應設施設備的采購；人員費用政策性增加等。

    本部門(mén)2017年度收入合計574.26萬(wàn)元，其中：財政撥款收入574.26萬(wàn)元，占100.00%；  本部門(mén)2017年度支出合計574.26萬(wàn)元，其中：基本支出234.93萬(wàn)元，占40.91%；項目支出339.33萬(wàn)元，占59.09%，本部門(mén)2017年度年末結轉和結余為零。

   （二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
    本部門(mén)2017年度財政撥款收入574.26萬(wàn)元，較上年決算數增加18.95萬(wàn)元，增長(cháng)3.41%主要原因是相應設施設備的采購,人員費用政策性增加等。較年初預算數增加158.08萬(wàn)元，增長(cháng)37.99%，  本部門(mén)2017年度財政撥款支出574.26萬(wàn)元，較上年決算數增加17.01萬(wàn)元，增長(cháng)3.05%,較年初預算數增加158.08萬(wàn)元，增長(cháng)37.99%。主要原因是信息化建設、設施設備采購、人員費用政策性增加等。本部門(mén)2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出508.44萬(wàn)元，占88.54%，較年初預算數增加114.50萬(wàn)元，主要原因是信息化建設、設施設備采購、人員費用政策性增加等。

社會(huì )保障與就業(yè)支出23.12萬(wàn)元，占4.03%，較年初預算數增加21.82萬(wàn)元，主要原因是人員費用政策性增加；醫療衛生與計劃生育支出10.99萬(wàn)元，占1.91%，較年初預算數增加0.49萬(wàn)元，主要原因是人員費用政策性增加。住房保障支出31.71萬(wàn)元，占5.52%，較年初預算數增加21.28萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
    本部門(mén)2017年度一般公共財政撥款基本支出234.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費178.93萬(wàn)元，較上年增加71.71萬(wàn)元，主要原因是人員費用政策性增加。人員經(jīng)費用途主要包括：工資，保險等。公用經(jīng)費56.00萬(wàn)元，較上年減少100.92萬(wàn)元，主要原因市響應中央厲行節儉政策。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明 
   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況
     2017年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計6.08萬(wàn)元，較年初預算數減少7.12萬(wàn)元，較上年支出數減少6.93萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降；強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。 

  （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
    公務(wù)車(chē)運行維護費5.99萬(wàn)元，主要用于市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等，較上年支出數減少5.92萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。
   公務(wù)接待費0.10萬(wàn)元，主要用于接待他單位人員工作交流餐費支出，費用支出較年初預算數減少1.10萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。,較上年支出數減少1.0萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。
   （三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
    公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待2批次，26人，2017年本部門(mén)人均接待費37.65元，車(chē)均維護費5.99萬(wàn)元。
 四、其他需要說(shuō)明的事項
    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有一般公務(wù)用車(chē)2輛，含節能車(chē)一輛，不占編制。

 （三）政府采購支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購支出總額108.73萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.93萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出107.80萬(wàn)元。

（四）預算情況績(jì)效管理說(shuō)明。根據預算績(jì)效管理要求，我中心制定了工作方案，成立了領(lǐng)導小組，填報了2017年項目績(jì)效目標。
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
    （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
  （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
  （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算 或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項 等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。
  （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
   （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。
   （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
   （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
   （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待 費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用 車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映 單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng) 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
   （十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
  本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-65360412