重慶市沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )
2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )是沙坪壩區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的綜合管理部門(mén)。其主要職責是：擬訂國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、年度計劃并組織實(shí)施。監測經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢，研究、協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革、城鄉綜合配套改革試驗的工作。組織擬訂區域綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規劃和政策。負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟的銜接，綜合協(xié)調社會(huì )事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負責全社會(huì )固定資產(chǎn)投資規劃及投資調控，規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的工作。組織實(shí)施價(jià)格主管部門(mén)制定的商品、服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費規定。管理人民生活必需品、自然壟斷經(jīng)營(yíng)商品、重要的公用事業(yè)、重要的公益性服務(wù)等商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格；協(xié)調、管理、引導已放開(kāi)的商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格。

（二）機構設置。

沙坪壩區發(fā)展改革委內設辦公室、綜合規劃科、投資科、服務(wù)業(yè)及社會(huì )事業(yè)發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、招投標管理科、統籌城鄉綜合改革辦公室、價(jià)格與收費管理科和價(jià)格認定科等9個(gè)科室，下屬物價(jià)檢查所1個(gè)派出機構，下設重慶市沙坪壩區經(jīng)濟信息中心、重慶市沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心等2個(gè)全額撥款直屬事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計7,249.60萬(wàn)元，支出總計7,249.60萬(wàn)元。與2016年決算數相比，收支增加2,045.56萬(wàn)元、增長(cháng)39.31%，主要原因是年末時(shí)收到上級部門(mén)2017年創(chuàng )新驅動(dòng)專(zhuān)項補助資金2600萬(wàn)元，已按照上級要求全數補助區里4家創(chuàng )新驅動(dòng)企業(yè)，我委實(shí)際收入比2016年有所減少。

本部門(mén)2017年度收入合計7,235.75萬(wàn)元，其中：財政撥款收入7,235.75萬(wàn)元，占100.00%；

本部門(mén)2017年度支出合計7,247.45萬(wàn)元，其中：基本支出822.38萬(wàn)元，占11.35%；項目支出6,425.07萬(wàn)元，占88.65%；

本部門(mén)2017年度年末結轉和結余2.14萬(wàn)元，較上年減少18.71萬(wàn)元，主要原因是年內資金使用情況較好，剩余較少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財政撥款收入7,235.75萬(wàn)元，較上年決算數增加2,039.38萬(wàn)元，增長(cháng)39.25%。主要原因是年中時(shí)收到追加預算。較年初預算數增加3,156.25萬(wàn)元，增長(cháng)77.37%。主要原因是年中時(shí)收到追加預算。

本部門(mén)2017年度財政撥款支出7,247.45萬(wàn)元，較上年決算數增加2,064.27萬(wàn)元，增長(cháng)39.83%。主要原因是年中時(shí)收到追加預算并支出。較年初預算數增加3,167.95萬(wàn)元，增長(cháng)77.66%。主要原因是年中時(shí)收到追加預算并支出。

本部門(mén)2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3,506.88萬(wàn)元，占48.39%，較年初預算數減少207.43萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出有所減少；社會(huì )保障與就業(yè)支出177.22萬(wàn)元，占2.45%，較年初預算數減少64.93萬(wàn)元，主要原因是單位離退休人員的養老金于2017年3月起劃轉到社保局發(fā)放；醫療衛生與計劃生育支出50.05萬(wàn)元，占0.69%，較年初預算數無(wú)增加；城鄉社區支出17.55萬(wàn)元，占0.24%，較年初預算數減少15.45萬(wàn)元，主要原因是有項目已于年中完成，不再需要資金；資源勘探信息等支出3,400.00萬(wàn)元，占46.91%，較年初預算數增加3,400.00萬(wàn)元，主要原因是年中有兩筆市級追加預算，共計3400萬(wàn)元；住房保障支出95.75萬(wàn)元，占1.32%，較年初預算數增加55.75萬(wàn)元，主要原因是新增住房補貼支出。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共財政撥款基本支出822.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費716.23萬(wàn)元，較上年減少38.73萬(wàn)元，主要原因是減人減資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費106.15萬(wàn)元，較上年增加38.39萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明 

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計23.99萬(wàn)元，較年初預算數減少12.21萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待及公務(wù)用車(chē)等費用減少。較上年支出數增加5.96萬(wàn)元，主要原因是因公出國（境）的費用有所增加，其他兩項費用均為減少。一是我部門(mén)認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

 2017年度本部門(mén)因公出國（境）費用6.24萬(wàn)元，主要是用于受上級安排到歐洲、日本等發(fā)達國家進(jìn)行項目洽談，費用支出較年初預算數增加1.84萬(wàn)元，主要原因是用于受上級安排到歐洲、日本等發(fā)達國家進(jìn)行項目洽談,較上年支出數增加6.24萬(wàn)元，主要原因是上年未產(chǎn)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是未購置車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費12.53萬(wàn)元，主要用于市內因公出行、物價(jià)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少6.47萬(wàn)元，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降,較上年支出數減少0.19萬(wàn)元，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費5.22萬(wàn)元，主要用于接待國內其他省市發(fā)改委到我單位學(xué)習調研現代物流業(yè)等內容以及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少7.58萬(wàn)元，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,較上年支出數減少0.08萬(wàn)元，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2017年本部門(mén)因公出國（境）共計2個(gè)團組，2人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待116批次，1,160人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門(mén)人均接待費45.03元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費6.27萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出106.15萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加38.39萬(wàn)元，增長(cháng)56.65%，主要原因是本單位政府采購增加，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購支出總額107.54萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出23.56萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出83.98萬(wàn)元。主要用于采購資源環(huán)境承載能力監測預警報告等。

（四）預算績(jì)效管理情況說(shuō)明。

（1）預算績(jì)效管理工作情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我委對8個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金1108萬(wàn)元，資金利用率平均較高；對1個(gè)項目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及資金2000萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，多數項目資金執行率高，績(jì)效評價(jià)較好，其中重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目資金利用率100%，績(jì)效評價(jià)高。

（2）績(jì)效目標自評結果。

2017年城鄉規劃全覆蓋編制項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2017年城鄉規劃全覆蓋編制項目全年預算數為2000萬(wàn)元，執行數為2000萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果為2014-2016年已編制未完成的規劃基本完成，2017-2018年新納入的規劃基本啟動(dòng)。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 023-65368281