一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。負責為全區公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所和服務(wù)：負責場(chǎng)內交易登記、發(fā)布交易信息；負責場(chǎng)內專(zhuān)家抽取、見(jiàn)證交易過(guò)程、統計交易數據等具體工作；負責交易網(wǎng)絡(luò )的建設和設施設備的日常管護；負責公共資源交易項目相關(guān)資料的收集、整理和歸檔；協(xié)助有關(guān)職能部門(mén)做好投訴、舉報調查工作；完成區監管辦交辦的其他事項。

（二）機構設置。我中心為區政務(wù)服務(wù)管理辦公室下屬副處級參公事業(yè)單位，于2011年5月起正式運行，核定人員編制15名，其中主任1名，副主任3名，科級領(lǐng)導干部職數6名。內設綜合科、交易一科、交易二科、信息技術(shù)科4個(gè)科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計707.84萬(wàn)元，支出總計707.84萬(wàn)元。收支較上年決算數增加133.58萬(wàn)元、增長(cháng)23.26%，主要原因是單位及交易場(chǎng)所整體搬遷新址，新交易場(chǎng)所裝修改造、建立電子化系統及交易設施設備購置、人員費用政策性增加等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計707.84萬(wàn)元，較上年決算增加133.58萬(wàn)元，增長(cháng)23.26%，主要原因是主要原因是單位及交易場(chǎng)所整體搬遷新址，新交易場(chǎng)所裝修改造、建立電子化系統及交易設施設備購置、人員費用政策性增加等。其中：財政撥款收入707.84萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計707.84萬(wàn)元，較上年決算數增加133.58萬(wàn)元，增長(cháng)23.26%，主要原因是單位及交易場(chǎng)所整體搬遷新址，新交易場(chǎng)所裝修改造、建立電子化系統及交易設施設備購置、人員費用政策性增加等。其中：基本支出274.23萬(wàn)元，占38.74%；項目支出433.61萬(wàn)元，占61.26%。

4.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門(mén)2018年度財政撥款收入707.84萬(wàn)元，較上年決算數增加133.58萬(wàn)元，增長(cháng)23.26%。主要原因是單位及交易場(chǎng)所整體搬遷新址，新交易場(chǎng)所裝修改造、建立電子化系統及交易設施設備購置、人員費用政策性增加等。較年初預算數增加250.90萬(wàn)元，增長(cháng)54.91%。主要原因是年中追加安排新辦公區及交易場(chǎng)所裝修改造、建立電子化系統及交易設施設備購置、人員費用政策性增加等經(jīng)費支出預算250余萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出707.84萬(wàn)元，較上年決算數增加133.58萬(wàn)元，增長(cháng)23.26%。主要原因是單位及交易場(chǎng)所整體搬遷新址，新交易場(chǎng)所裝修改造、建立電子化系統及交易設施設備購置、人員費用政策性增加等。較年初預算數增加250.90萬(wàn)元，增長(cháng)54.91%。主要原因是單位及交易場(chǎng)所整體搬遷新址，新交易場(chǎng)所裝修改造、建立電子化系統及交易設施設備購置、人員費用政策性增加等。

3.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：????????

（1）一般公共服務(wù)支出658.07萬(wàn)元，占92.97%，較年初預算數增加250.34萬(wàn)元，增長(cháng)61.40%，主要原因是單位及交易場(chǎng)所整體搬遷新址，新交易場(chǎng)所裝修改造、建立電子化系統及交易設施設備購置、人員費用政策性增加等。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出27.23萬(wàn)元，占3.85%，較年初預算數增加0.33萬(wàn)元，增長(cháng)1.23%，主要原因是人員費用政策性增加。

（3）醫療衛生與計劃生育支出11.46萬(wàn)元，占1.62%，較年初預算數增加0.10萬(wàn)元，增長(cháng)0.88%，主要原因是人員費用政策性增加。

（4）住房保障支出11.08萬(wàn)元，占1.57%，較年初預算數增加0.14萬(wàn)元，增長(cháng)1.28%，主要原因是人員費用政策性增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度一般公共財政撥款基本支出274.23萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費195.45萬(wàn)元，較上年決算數增加16.52萬(wàn)元，增長(cháng)9.23%，主要原因是人員費用政策性增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費78.78萬(wàn)元，較上年決算數增加22.78萬(wàn)元，增長(cháng)40.68%，主要原因是新辦公區及交易場(chǎng)所裝修改造、信息化建設、設施設備增加等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、租賃費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、租賃費、郵電費等。

（四）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2018年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計5.98萬(wàn)元，

較年初預算數減少22.20萬(wàn)元，下降78.78%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是今年減少公務(wù)用車(chē)1輛，同時(shí)嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降1.64%，主要原因：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是今年減少公務(wù)用車(chē)1輛，同時(shí)嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2018年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國（境）費用，與年初預算和上年支出數一致。

本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。費用支出較年初預算數減少14.98萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。與上年支出數一致。

公務(wù)用車(chē)運行維護費5.98萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務(wù)聯(lián)系等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少6萬(wàn)元，下降50.17%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降0.17%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。

本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出較年初預算數減少1.20萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，公務(wù)接待費大幅下降較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2018年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.98萬(wàn)元。?

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。我單位為事業(yè)單位，按照部門(mén)決算填報口徑，不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。??

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。?

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購支出總額350.95萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出271.73萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出79.22萬(wàn)元。?

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

我單位加強“目標——效果”導向預算績(jì)效管理，確定績(jì)效目標的設立、實(shí)施、評價(jià)反饋環(huán)節，結合預算執行情況對財政資金使用和管理的合規性、使用的經(jīng)濟和社會(huì )效益進(jìn)行評價(jià)，將預算安排、執行效率和實(shí)施效果掛鉤，發(fā)揮預算約束與激勵功能，強化預算執行、提高資金使用效率、確保預算目標實(shí)現。

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

我單位根據職能分工分解、細化科室工作任務(wù)，根據任務(wù)需要測算資金投入和編制預算。

（二）績(jì)效目標自評結果。

辦公室根據《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預2011第285號）文件規定，對預算對象、主體按評價(jià)指標、評價(jià)程序進(jìn)行評價(jià)，編制評價(jià)報告主任辦公會(huì )審議后反饋相關(guān)業(yè)務(wù)科室。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：陳露023-65360410?