??一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )是沙坪壩區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的綜合管理部門(mén)。其主要職責是：擬訂國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、年度計劃并組織實(shí)施。監測經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢，研究、協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革、城鄉綜合配套改革試驗的工作。組織擬訂區域綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規劃和政策。負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟的銜接，綜合協(xié)調社會(huì )事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負責全社會(huì )固定資產(chǎn)投資規劃及投資調控，規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的工作。組織實(shí)施價(jià)格主管部門(mén)制定的商品、服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費規定。管理人民生活必需品、自然壟斷經(jīng)營(yíng)商品、重要的公用事業(yè)、重要的公益性服務(wù)等商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格；協(xié)調、管理、引導已放開(kāi)的商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格。

（二）機構設置。

沙坪壩區發(fā)展改革委內設辦公室、綜合規劃科、投資科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、服務(wù)業(yè)及社會(huì )事業(yè)發(fā)展科、招投標管理科、價(jià)格、收費管理科與價(jià)格認定科8個(gè)科室，下屬物價(jià)檢查所；下設重慶市沙坪壩區經(jīng)濟信息中心、重慶市沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心等2個(gè)直屬事業(yè)單位。

??（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2018年度決算編制的二級預算單位主要包括沙坪壩區發(fā)展和改革委員會(huì )機關(guān)、沙坪壩區物價(jià)檢查所、沙坪壩區經(jīng)濟信息中心、沙坪壩區重點(diǎn)項目服務(wù)中心（加掛節能監察服務(wù)中心牌子）。

（四）機構改革情況。

按照重慶市機構改革方案要求，本部門(mén)涉及機構改革，對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：一是劃入區商務(wù)局（糧食局）的有關(guān)糧食方面管理職責，劃出應對氣候和減排職責至區生態(tài)環(huán)境局，劃出農業(yè)投資項目管理職責至區農業(yè)農村委員會(huì )，劃出藥品和醫療服務(wù)價(jià)格管理職責至區醫療保障局，劃出重大項目稽查職責至區審計局，劃出組織編制并實(shí)施主體功能區規劃職責至區規劃和自然資源分局，劃出價(jià)格監督檢查與反壟斷執法職責至沙坪壩區市場(chǎng)監督管理局，劃出社會(huì )公共信息資源整合與應用、智慧城市建設職責至區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )，劃出組織擬訂現代物流業(yè)發(fā)展戰略、規劃和計劃，協(xié)調解決現代物流業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題的職責至區物流辦公室，劃出指導協(xié)調和綜合監督招投標工作的職責至區政務(wù)服務(wù)管理辦公室。二是財政財務(wù)調整情況。2018年度機構改革正在推進(jìn)過(guò)程中，根據本部門(mén)2018年末財政財務(wù)管理實(shí)際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務(wù)會(huì )計、資產(chǎn)等進(jìn)行了調整。目前，已經(jīng)完成預算指標的調整。

??二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

?（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

??1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計5,894.02萬(wàn)元，支出總計5,894.02萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1,355.58萬(wàn)元、下降18.70%，主要原因是較上年收到上級專(zhuān)項補助有所減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計5,891.88萬(wàn)元，較上年決算減少1,343.87萬(wàn)元，下降18.57%，主要原因是較上年收到上級專(zhuān)項補助有所減少。其中：財政撥款收入5,891.88萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結轉和結余2.14萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計5,894.02萬(wàn)元，較上年決算數減少1,353.43萬(wàn)元，下降18.67%，主要原因是較上年收到上級專(zhuān)項補助有所減少。其中：基本支出1,079.93萬(wàn)元，占18.32%；項目支出4,814.09萬(wàn)元，占81.68%。?

4.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少2.14萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是年內資金使用情況較好，做到了收支平衡。

?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門(mén)2018年度財政撥款收入5,891.88萬(wàn)元，較上年決算數減少1,343.87萬(wàn)元，下降18.57%。主要原因是較上年收到上級專(zhuān)項補助有所減少。較年初預算數增加1,726.73萬(wàn)元，增長(cháng)41.46%。主要原因是年末追加專(zhuān)項補助資金2400萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余2.14萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出5,894.02萬(wàn)元，較上年決算數減少1,353.43萬(wàn)元，下降18.67%。主要原因是較上年收到上級專(zhuān)項補助有所減少。較年初預算數增加1,728.87萬(wàn)元，增長(cháng)41.51%。主要原因是年末追加專(zhuān)項補助資金2400萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少2.14萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是年內資金使用情況較好，做到了收支平衡。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?

（1）一般公共服務(wù)支出1,696.72萬(wàn)元，占28.79%，較年初預算數減少2,221.81萬(wàn)元，下降56.70%，主要原因是一般公共服務(wù)支出有所減少。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出228.39萬(wàn)元，占3.87%，較年初預算數增加99.73萬(wàn)元，增長(cháng)77.51%，主要原因是增人增資。

（3）醫療衛生與計劃生育支出50.48萬(wàn)元，占0.86%，較年初預算數增加0.99萬(wàn)元，增長(cháng)2.00%，主要原因是增人增資。

（4）節能環(huán)保支出74.93萬(wàn)元，占1.27%，較年初預算數無(wú)增加。

（5）城鄉社區支出1,400.00萬(wàn)元，占23.75%，較年初預算數無(wú)增加。

?（6）資源勘探信息等支出2,400.00萬(wàn)元，占40.72%，較年初預算數無(wú)增加。

（7）援助其他地區支出0.64萬(wàn)元，占0.01%，較年初預算數減少26.36萬(wàn)元，下降97.63%，主要原因是本年區財政支付4000萬(wàn)元用于開(kāi)展無(wú)償援助奉節地區對口幫扶工作，我單位此項支出僅用于保障對口幫扶工作高層對接會(huì )的會(huì )務(wù)費等項目。

（8）住房保障支出42.86萬(wàn)元，占0.73%，較年初預算數增加1.38萬(wàn)元，增長(cháng)3.33%，主要原因是新增住房補貼支出。

??（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

??本部門(mén)2018年度一般公共財政撥款基本支出1,079.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費844.27萬(wàn)元，較上年決算數增加128.04萬(wàn)元，增長(cháng)17.88%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費235.65萬(wàn)元，較上年決算數增加129.50萬(wàn)元，增長(cháng)122.00%，主要原因是建立并完善了節能監察中心的設施設備，造成了政府采購經(jīng)費的增加，此外，部分原因由物價(jià)上漲造成。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等。

?（四）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2018年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

??三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計17.12萬(wàn)元，較年初預算數減少19.08萬(wàn)元，下降52.71%。較上年支出數減少6.87萬(wàn)元，下降28.64%，主要原因是：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，使全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，嚴格經(jīng)費的管理和使用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門(mén)因公出國（境）費用4.65萬(wàn)元，主要是用于受上級安排到俄羅斯進(jìn)行項目洽談。費用支出較年初預算增加0.25萬(wàn)元，增長(cháng)5.68%，主要原因是因公出國（境）實(shí)際產(chǎn)生的費用較預算多。較上年支出數減少1.59萬(wàn)元，下降25.48%，主要原因是因公出國（境）人次較上年有所下降。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本單位2018年未發(fā)生公車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費10.17萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少9萬(wàn)元，下降46.47%。較上年支出數減少2.36萬(wàn)元，下降18.83%，主要原因是本單位嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，使公車(chē)運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費2.30萬(wàn)元，主要用于接待國內其他省市發(fā)改系統到我單位學(xué)習調研工作與接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少10.50萬(wàn)元，下降82.03%。較上年支出數減少2.92萬(wàn)元，下降55.94%，主要原因是我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，使全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。

??（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

?2018年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，1人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待16批次461人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費49.92元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.09萬(wàn)元。

??四、其他需要說(shuō)明的事項

??（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出235.65萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加129.50萬(wàn)元，增長(cháng)122.00%，主要原因是建立并完善了節能監察的設施設備，造成了政府采購經(jīng)費增加，此外，部分原因由物價(jià)上漲造成。

??（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購支出總額108.91萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出98.75萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出10.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額50.67萬(wàn)元，占政府采購支出總額的46.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.89萬(wàn)元，占政府采購支出總額的18.3%。主要用于采購辦公用品、辦公家具、印制刊物和購置節能監察設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我委對6個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金1267萬(wàn)元，資金利用率平均較高；對1個(gè)項目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及資金1800萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，多數項目資金執行率高，績(jì)效評價(jià)較好，其中重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目資金利用率96%，績(jì)效評價(jià)高。?

?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

?（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

?（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

??（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：?何攀科023-65368281

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