一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市沙坪壩區城市管理局為區政府工作部門(mén)。我局主要職能職責是：負責城市戶(hù)外廣告設置規劃編制并組織實(shí)施，戶(hù)外廣告、店招店牌設置的監督、管理及專(zhuān)項整治；負責綜合行政執法裝備配備管理、綜合執法隊伍建設工作；牽頭負責本部門(mén)行政審批相關(guān)工作；承擔區直管城市道路、橋梁、隧道等市政基礎設施的維護管理工作；負責城市道路占用、挖掘的管理工作；承擔全區行政區域內停車(chē)樓、停車(chē)場(chǎng)的備案、指導協(xié)調和監督；負責城市供水、節水、供水水質(zhì)、二次供水的監督管理；督導鎮級水廠(chǎng)、自備水廠(chǎng)的供水、節水工作；承擔城市供熱管理；承擔區直管城市道路照明、景觀(guān)照明等設施的維護管理工作；負責區內重要地區（場(chǎng)所）和重大項目夜景燈飾建設方案的審定和夜景燈飾規劃建設管理工作；負責城市環(huán)境衛生和城市水域環(huán)境衛生管理，負責城市環(huán)境衛生設施、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監督管理；牽頭開(kāi)展垃圾分類(lèi)工作；負責全區園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；負責城市古樹(shù)名木保護管理工作；指導監督城市公園應急避難場(chǎng)所的規劃、建設、管理工作；負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監督管理、考核；負責城市管理高新技術(shù)推廣與運用；負責組織擬訂城市管理考核評價(jià)制度、辦法并組織實(shí)施，牽頭協(xié)調考核鎮街（管委會(huì )）、部門(mén)城市管理檢查考評工作；指導街鎮（管委會(huì )）開(kāi)展轄區內的城市管理相關(guān)工作等。

（二）單位構成。

重慶市沙坪壩區城市管理局（本級）是二級預算單位，內部設有10個(gè)科室，分別是局辦公室、干部人事科、計劃財務(wù)科、政策法規科、市政設施管理科、環(huán)境衛生管理科、園林綠化管理科、規劃發(fā)展科、督查考核科、安全督查科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數10，988.59萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款10，968.59萬(wàn)元，政府性基金預算撥款20萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少9，209.94萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款減少9，229.94萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數10，988.59萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出86.58萬(wàn)元，衛生健康支出28.44萬(wàn)元，節能環(huán)保支出3，279.1萬(wàn)元，城鄉社區支出7，366.31萬(wàn)元，農林水支出194萬(wàn)元，住房保障34.16萬(wàn)元。支出較去年減少9，209.94元，主要是基本支出增加50.7萬(wàn)元，項目支出減少9，280.64萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入10，968.59萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出10，968.59萬(wàn)元，比2022年減少9，229.94萬(wàn)元。其中：基本支出449.23萬(wàn)元，比2022年增加50.7萬(wàn)元，主要原因是今年行政人員基礎績(jì)效獎納入年初預算，以前年度未納入部門(mén)預算，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出10，519.36萬(wàn)元，比2022年減少9，280.64萬(wàn)元，原因是項目計劃減少?！?/span>

2023年政府性基金預算收入20萬(wàn)元，政府性基金預算支出20萬(wàn)元，比2022年增加20萬(wàn)元，主要用于三峽水庫庫區水域清漂支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算43.50萬(wàn)元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用4.5萬(wàn)元，與2022年持平。公務(wù)接待費3萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費36萬(wàn)元，與2022年持平；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費?！?/span>

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費57.54萬(wàn)元，比上年減少56.41萬(wàn)元，主要原因為按照過(guò)緊日子要求，公用經(jīng)費定額降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。　

2、政府采購情況。政府采購預算總額415.8萬(wàn)元：政府采購貨物預算5萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算410.8萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購415.8萬(wàn)元：政府采購貨物預算5萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算410.8萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10，519.36萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5．“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：楊焱炘聯(lián)系方式：（電話(huà)：023－65424078）